✒️SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
Proceso de Compras - Definicion y Etapas:El procesos de Compras es un componente de la Gestion de Materiales y el encargado de la adquisicion de bienes y servicios externos mediante la planificacion de necesidades, eleccion de mejor fuente de aprovisionamiento, seguimiento de la entrega y facturacion del proveedor.
Etapas del Proceso de compra:
-Determinacion de Necesidades:Se basa en la demanda de stock,tambien en los pronosticos de consumo anterior, y en la necesidades de materiales.
-Creacion de Solicitud:Es un documento generado de cualquier sector empresa para adquirir un bien o servicio puede ser manual o automatica, creada por el area de compras o porotro ambito SAP.
-Liberacion de Solicitud de Pedido:Aprobacion de la adquisicion por parte del responsable de area.
-Determinacion de fuente de Adquisicion: Mejor dicho buscar cotizaciones ,mejor ofertar basandonos en precio de varios proveedores o precio anteriores
-Seleccion del Proveedor:Para esto nos basamos en la oferta, en funcion de calidad,precio,cumplimiento,antecedentes,servicio,entrega,etc.
-Gestion del Pedido:Se genera la orden de compra, la cual puede ser por el usuario o automaticamente la cual hace que el sistema copie la informacion de la solicitud y de la oferta para facilitar la creacion.
-Liberacion del Pedido:Este es opcional, el procedimiento es igual a la liberacion de solitud, tiene que dar la aprobacion un responsable.
-Entreda de mercaderia:El registro en el sistema de la recepcion confirma su ingreso mediante el numero de pedido asociado
-Control de Factura:El sistema permite la "verificacion de Factura" enviadas por los proveedores.Se validan las cantidades y precio, yaque el sistema tiene todos los datos del pedido y entrada ademas de la parametrizacion de documento.Esto acelera la auditoria y el pago de factura.
-Gestion de Pago
Proceso de Compras - Ciclo de Aprovisionamiento:Puede er manual o automatico el proceso.
(Solped)Solitud de pedido-Pedido al proveedor-Entrada de Mercaderia-Recepcion de Factura.
*La herramienta de planificacion de necesidades(MRP) permite la creacion automatica dela solped basada en los requerimientos de cada sector o la necesidad de actualizacion de stock.
*Un pedido puede ser creado automaticamente basandose en una solped donde se indico el proveedor, y si ha sido previamente configurado en el maestro del material o proveedor.
*Asociada a la entrega de mercaderia puede indicarse un Aviso de Entrega para ser enviado automaticamente al proveedor.
*SAP dispone de la herramienta de facturacion Automatica, lo que habilita al sistema a registrar factura de proveedores automaticamente si ha sido previamente configurado en la parametrizacion.
Proceso de Compras - Ciclo de Selenccion de pedido:SAP prevee herramientas que determinan las necesidades de aprovisionamiento y posterior la seleccion de un proveedor,basando en la cotizaciona ya ingresadas antes, Este ultimo proceso responde a una parametrizacion previa con criterios de evalucacion , (precio,calidad,cumplimiento,garantia,etc)
Proceso de Selecion de un proveedor:
Determinacion de necedidad-Peticion de Oferta-Compraracion de oferta-Pedido
*El area de Compras determina las necesidades de bienes y servicios basados en las herramientas del MRP
*El area de compras pide oferta en las cotizacion a los proveedores, posteriormente se registra los datos al sistema.
*El area compras analiza los precios y comprara para dar una buena eleccion.
*El resultado de las cotizaciones puede genera automaticamente el pedido y las comucaciones automaticas de rechazo de cotizaciones a los proveedores.
Proceso de Compras - Recepcion de Mercaderia y Facturacion:Una vez definido el pedido, el sistema queda a la esperacion de recibir la mercaderia y gestionar su aceptacion, porconsigueinte la recepcion de factura , el cual se registra en cuentas por pagar, (gestionado por FI)
Proceso de recepcion y aceptacion de mercaderia junto con la factura.
Entrada de Mercaderia - Recepcion de Factura.
*Al momento del registro de la mercaderia el sistema verifica las cantridades entre ambos documentos y admite desvios basados en cantidades o porcentajes o un suministro incompleto establecido por la parametrizacion.
*El registro de factura del proveedor verifica su informacion compara con el pedido e ingreso de mercaderia, el sistema solicita datos adionales a finde generar los documentos contables , a lo que necesita los datos correctos, como (cuentas de mayor,apertura de periodo,division , tasa de cambio de monea,retenciones,condiciones de pago,indicador de IVA, entre otroas) los cuales FI lo recibira.
OJO:Cuando recibimos los precio de los proveedores en las cotizacion, hay una herramienta que da un informe con los resultados y con ella una respuesta conveniente.
OJO:Teniendo los resultados de las ofectar de los proveedores, hya una opcion de moda de gentileza de enviar una nota a los proveedores que hayan sido rechazado.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jairo Fernando Varillas Velasquez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Jairo Fernando Varillas Velasquez
Profesión: Logistica - Peru - Legajo: XH35Q
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Hola, mi nombre es jairo fernando varillas velasquez tengo 26, estoy entusiasmado en ser parte de la familia sap, siempre es bueno agregar estudios importantes a tu cv.
Certificación Académica de Jairo Varillas