✒️SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
ETAPAS Y DOCUMENTOS DEL PROCESO DE COMPRA
PROCESO DE COMPRAS: es un componente de la gestión de materiales y se encarga de la adquisición de bienes y servicios, elección de aprovisionamiento , seguimiento de la entrega y facturación del proveedor. Módulos relacionados: FI, SD,PP Y MM.
Determinación de necesidades: Se identifica con la planificación , el control de necesidades y la demanda del control de stock.
Creación solicitudes: Es un documento generado a propuesta de cualquier sector de la empresa para la adquisición de bienes o servicios, en SAP puede ser automática o manual.
Liberación de la solicitud de pedidos: Llamada ( estrategia de liberación) es un proceso de aprobación de la compra por parte de los responsables.
Determinación de la fuente de adquisición, cotización: El componente que ayuda a identificar fuentes de aprovisionamiento basándose en pedidos anteriores y contratos de entrega ya existentes a largo plazo.
Selección del proveedor, comparador de ofertas: El sistema permite el ingreso de las ofertas de diversos proveedores en función de calidad , precio, cumplimiento...
Gestión del precio( orden de compra): el sistema toma la información de la solicitud y oferta para la creación del pedido. Lo puede generar el usuario o el sistema automáticamente. También admite planes de entrega y contratos.
Liberación de pedidos: el pedido puede tener asociado ( estrategia de liberación), es el proceso de aprobación de la compra por parte de los responsables.
Recepción o entrega de la mercadería: El registro en el sistema de la recepción o entrada de mercadería, confirmado mediante nº de pedido asociado.
Recepción y control de factura: El sistema permite la verificación de factura enviada por los proveedores. Se validan las desviaciones de cantidades y precios, además de la parametrización del documento.
CICLO APROVISIONAMIENTO
- La herramienta de planificación de necesidades( llamada MRP) Permite creación automática de solicitudes de pedidos, basadas en requerimientos de cada sector o necesidad stock.
- Un pedido puede ser creado automáticamente basándose en una solicitud de pedido donde se indicó un proveedor, si ha sido configurado anteriormente.
- Asociada a la entrega de mercadería puede indicarse un aviso de entrega automática al proveedor.
- SAP dispone de herramientas de facturación automática , para registrar facturas de proveedores automáticamente.
CICLO DE SECCION Y PEDIDO
SAP tiene herramientas que determinan las necesidades de aprovisionamiento y selección del proveedor, basada en comparaciones. Peculiaridades de este proceso:
- El área de compras determina las necesidades de bienes y servicios, mediante (MRP) y de cada sector.
- El área de compras genera peticiones de ofertas , las envía a varios proveedores y las cotizaciones recibidas son registradas en el sistema.
- El área de compras utilizará el registro de cotizaciones para ejecutar un proceso de comparación y elección de las propuestas mas convenientes( configurable).
- El resultado de las cotizaciones puede generar automáticamente el pedido y las comunicaciones de los proveedores.
RECEPCION DE MERCADERIA Y FACTURACION
Definido el proveedor y enviado el correspondiente pedido, se procesará la recepción , verificación y cuenta a pagar( gestionado por el modulo FI).
La entrega de mercadería basada en un pedido, el sistema verifica las cantidades entre documentos y admite desvíos en cantidades, porcentajes o suministros incompleto.
El registro de factura del proveedor verifica su información comparando el pedido e ingreso de mercadería. Se requiere correcta configuración del modulo FI.
DETERMINACION DEL PROVEEDOR
SAP crea una petición de oferta a partir de una solicitud de pedido y luego es replicada para ser enviada a cada proveedor. Cuando se reciben las respuestas de cada uno de los proveedores, la información es volcada al sistema , permite la generación de un informe con los resultados para cada una de ellas.
A partir del resultado del paso anterior, se enviará el pedido al proveedor escogido y tendrá la opción d enviar una nota a loa proveedores rechazados.
Sobre el autor
Publicación académica de Rocio Diaz Lopez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP SemiSenior
Rocio Diaz Lopez
Profesión: Administrativo - España - Legajo: QZ38W
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial
Presentación:
Hola mis objetivos laborales son encontrar un empleo en el que poder desarrollar mis conocimientos sap y avanzar como consultora ya que soy nueva en este área.
Certificación Académica de Rocio Diaz
Disponibilidad Laboral: FullTime 
