✒️SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
1 | Proceso de Compras - Definición y Etapas
Componente encargado de adquirir bienes y servicios externos con uso de MRP (Planificación de Necesidades), elecección de la mejor fuente
seguimiento de la entrega y facturación. Se relaciona con los módulos SD, FI, PP y PM
- Etapas Proceso de Compra
Determinación de Necesidades: Verificación regular de los niveles de stock definidos en los registros maestros de materiales, uso de método "Punto de Pedido"
y pronósticos del consumo anterior, se puede generar manual o automático las Sol Ped.
Creación de Sol Ped: Documento propuesta de cualquier sector de la empresa para adquirir bienes o servicios.
Liberación Sol Ped: Puede tener asociada la "Estrategia de Liberación", es decir, la aprobación de la compra por parte de los responsables, aunque es opcional
y dependiente de parametrizar el sistema junto con el importe total de las posiciones.
Determinación Fuente de Adquisición (Cotización): Ayuda a identificar las fuentes potenciales con referencia a documentos anteriores (pedidos, contratos etc)
donde se crea una cotización para cada oferente y luego se registran sus respuestas.
Selección del Proveedor (Comparación de Ofertas): se simulan escenarios de comparación para calificar las respuestas de los oferentes en función
de su calidad, precio, cumplimiento, servicio, entrega, etc etc)
Gestión del Pedido (Orden de Compra): Toma información de la solicitud y la oferta, para crear pedido, se pueden utilizar distintos tipos de documentos de referencia.
Liberación del Pedido: Puede tener asociada la "Estrategia de Liberación", es decir, la aprobación de la compra por parte de los responsables, aunque es opcional
y dependiente de parametrizar el sistema junto con el importe total de las posiciones.
Recepción o Entrada de Mercadería: Confirma su ingreso mediante el número de pedido asociado, donde la parametrización previa de tolerancias, cantidades mínimas y máximas,
etc, permiten validar la aceptación del envío del proveedor.
Control de la Factura: Permite la verificación de la Factura enviadas por el proveedor, donde se validan desviaciones de cantidades y precios, porque el sistema tiene
acceso a los datos del pedido y la entrada de mercadería, así como la parametrización del documento, acelerando auditorias y compensación de facturas
Gestión del Pago: La última activdad una vez realizado todo el proceso de compra.
2 | Proceso de Compras - Ciclo de aprovisionamiento
El flujo y/o etapas de los documentos asociados inicia con la SolPed, después el Pedido de Compra y luego la mercadería o servicio es recepcionado, revisada y registrada
con la factura del proveedor, que se admite como un proceso automático
Solicitud de Pedido - Pedido - Entrada de mercancía - Recepción de Factura
LA MRP permite la creación automática de Sol Ped de cada sector basada en la necesidad de actualizar el stock.
El pedido puede ser automático basandose en la Sol Ped, si este ha sido configurado en los maestros de materiales y proveedores
Puede ser asociada a la entrega de mercadería un mensaje para el proveedor.
Facturación automática, que se puede habilitar al sistema para registrar facturas de proveedores automaticamente si se indicó en la parametrización
3 | Proceso de Compras - Ciclo de selección y pedido
Como se mencionó SAP brinda herramientas para determinar necesidades, selección de proveedor basandose en propuestas de cotización.
El siguiente detalla las etapas de selección del proveedor y la creación del pedido
Determinación de Necesidad - Petición de Oferta - Comparación de Oferta - Pedido
4 | Proceso de Compras - Recepción de Mercadería y Facturación
En este punto SAP queda a la espera de recibir ya sea material o servicio, gestionar su aceptación, procesar la recepción, verificar la factura y
registrar la deuda en Cuentas por pagar del módulo de FI, que como sabemos el sistema lo puede realizar de forma automática siempre y cuando
exista la correcta configuración ( cuentas de mayor, apertura del periodo, división, tasa de cambio de moneda, retenciones, condiciones de pago, indicador de IVA, entre otros)
Entrada de Mercancía - Recepción de Factura
5 | Proceso de Compras - Determinación del Proveedor
El esquema afirma el proceso de selección del proveedor a partir de la información generada en pasos anteriores a este.
Sol Ped
Petición Oferta
Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3
Comparación Ofertas
Pedido Rechazo
Sobre el autor
Publicación académica de Bernardo Velazquez Flores, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Bernardo Velazquez Flores
Profesión: Analista Senior Sistemas Sap - Mexico - Legajo: VD27D
✒️Autor de: 44 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
