✒️SAP MM Descripción y ejemplos de Documentos de compra
SAP MM Descripción y ejemplos de Documentos de compra
Descripción y ejemplos de Documentos de compra
1- Documentos de Compra - Ejemplos de visualización
1.1: Documentos de Compra - Solicitud de Pedido -Solped (NE53N): es el documento del 1er proceso de compra. Lo genera cualquier Sector que le solicita al departamento de Compras la adquisición de bienes o contratación de servicios. Los documentos de las Solped tiene 8 nros. Desde el botón: Otra solicitud de pedido, se ingresa el nro de Solped a visualizar. El encabezado del documento visualizamos: nro del documento, tipo del documento y texto descriptivo.
1.2 - Documentos de Compra - Solicitud de cotización (ME43): este documento se envía al proveedor para recibir la correspondiente cotización y condiciones de oferta de los productos y/o servicios requeridos. Esta petición tiene algunos datos en la cabecera del documento y de las posiciones o ítems. No tiene solapas. El documento del la Petición de Oferta tiene 10 nros.
1.3 - Documentos de Compra - Registro de Cotización (ME48): en la Oferta: Resumen de posiciones, se visualiza la Petición de oferta a la cual se le han agregado las condiciones ofrecidas por el proveedor. Este documento posee 10 nros.
1.4 - Documentos de Compra - Comparación de Cotizaciones (ME49): los responsables de compras tiene una herramienta muy útil que le permite realizar la Comparación de cotizaciones recibidas por distintos proveedores. Se ejecuta la TRX = ME49 y este reporte permite una buena gestión de compras. Se carga dos o más cotizaciones. Tiene 7 nros.
1.5 - Documentos de Compra - Pedido (ME23N): es un documento que formaliza legalmente la compra con su envío al proveedor seleccionado. Tiene a la vista, los datos de la cabecera del pdido, la información de las posiciones o ítems y más abajo el detalle de uno de ellos. Esto se visualiza en la solapa: Historial del Pedido. El documento del Pedido tiene 10 nros.
1.6 - Documentos de Compra - Entrada de Mercadería (MIGO): el documento que se genera en este punto del proceso es como resultado de un Pedido a un proveedor. Se visualizan los datos de: Cabecera, las posiciones y al pie de la pantalla el detalle del ítem seleccionado. Tiene 8 nros.
1.7 - Documentos de Compras - Verificación de Factura (MIR4): esta transacción permite verificar y registra en SAP el documento provisto por el proveedor para generar la obligación de pago.Tiene 10 nros.
Al pulsar el botón: 'Docs.subsiguientes', sera el documento contable generado automáticamente a partir del ingreso de la factura del proveedor en el sistema. Este se visualiza con la TRX =FB03.
Hasta aquí se detallo los documentos del proceso de compras.
Reporte stock de materiales (MMBE): en esta transacción se visualiza el stock de un material determinado.
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Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: José Reyes Alarcón.
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: José Reyes Alarcón.
Sobre el autor
Publicación académica de Silvina Del Valle Almaraz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Silvina Del Valle Almaraz
Profesión: Ingeniera en Sistema de Información - Argentina - Legajo: OJ34D
✒️Autor de: 84 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ing. en sistemas de información egresada de la u.t.n con experiencia en proyectos de gran envergadura. mi objetivo es integrarme a un equipo de consultores sap mm para seguir creciendo profesionalment
Certificación Académica de Silvina Almaraz
