✒️SAP MM Descripción y ejemplos de Documentos de compra
SAP MM Descripción y ejemplos de Documentos de compra
VISUALIZACION DE LA OFERTA
POR: indica para cuantas unidades de la unidades de medidas del precio de pedido es valido el precio WTF
FE. ENTREGA: tiempo en que el proveedor debe entregar la mercancia
.COMPARACION DE OFERTAS
UNIDAD DE MEDIDA DE PEDIDO:indica la unidad de pedido en que se debe pedir el material, solo se actualiza si requiere una unidad de medida diferente a al unidad de medida base
MONEDA:El tipo de moneda en que se esta gestionando los importes en el sistema
3.PEDIDO DE COMPRAS
GRUPO DE COMPRA: es la clave del grupo de compradores responsables de las actividades de compra
TP. CONFI. FIJADO:regula que el tipo de cambio determinado sea fijo en el documento
PRECIO NETO: especifica el precio neto por unidad de precio, es el decir el precio incluyendo los descuentos y recargos de los proveedores
PRECIO BRUTO: es el precio sin tomar los descuentos ni recargo de los proveedores
SOLICITUD DE PEDIDO
MAT.PROV: es el numero del material en el proveedor
EM.NOVAL: entrada de mercancia no valorada
CLIENTE: numero de cliente al cual se le debe de enviar la mercancia
PETICION DE OFERTA
CI. PET,OFERTA: identifica las variantes que puede tener una peticion de oferta en el sistema sap, esta a su vez determina la asignacion de nemeros de peticion de oferta y determina los campos que el usuario debe de completar
FE.ENTREGA: fecha de entrega de la mercancia informandole al proveedor las condiciones de plazo de entrega
PLZ OFERTA: fecha limite para la peticion de oferta
ENTRADA DE MERCANCIA
REGISTRADO EL: indica el dia en que se creara el documento contable
CANTIDAD ENTRADA: indica la cantida o numero de mercancia entrada
ENTREGA FINAL POR PEDIDO; si esta indicado le proporciona el esta actual de la posicion del pedido
FACTURA DE PROVEEDOR
CAL.IMPUESTO: hace que el sistema contabilice automaticamente los impuestos, al activarse los impuestos brutos o netos se calcula segun la parametrizacion
BLOQ.PAGO:indica el motivo por el cual un documento es bloqueado para el pago
TIPO DE CAMBIO: es el tipo de cambio con que se efectua la conversion entre la moneda extranjera y la moneda local
Nro. |
CODIGO |
NRO. |
DESCRIPCION |
1 |
MM03
|
2 |
Proveedor – Compras |
2 |
MK03
|
9 |
Pedido de Compras |
3 |
XK03
|
5 |
Solicitud de Pedido |
4 |
XK05
|
3 |
Proveedor Central |
5 |
ME53N
|
4 |
Bloqueo de proveedores |
6 |
ME43
|
7 |
Registro de Cotización |
7 |
ME48 |
6 |
Solicitud de Cotización |
8 |
ME49 |
11 |
Verificación de Facturas |
9 |
ME23N |
13 |
Listado de Proveedores |
10 |
MIGO |
8 |
Comparación de Cotizaciones |
11 |
MIRO |
10 |
Entrada de Mercadería |
12 |
MM60 |
1 |
Maestro de Material |
13 |
MKVZ |
12 |
Listado de materiales |
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Juan Flores Bravo
Sobre el autor
Publicación académica de Johny Noel Lopez Zambrano, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Johny Noel Lopez Zambrano
Profesión: Comerciante - Venezuela - Legajo: RA61Z
✒️Autor de: 17 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial
Certificación Académica de Johny Lopez