✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación
SAP MM Descripción y Características de la Facturación
TIPOS DE DOCUMENTOS
Los distintos tipos de documentos que pueden ser ingresados en esta seccion de SAP y que estaran asociados a las etapas o documentos previos del proceso a saber:
ENTRADA Y VERIFICACION DE FACTURA - GENERALIDADES
Se refiere a la operacion mediante la cual, a partir de la recepcion de la factura del proveedor se procede a la verificacion y registro de su informacion dentro del sistema basandose en general en el pedido y la entrada de mercaderia.
FACTURA
Ingresando en la transaccion MIRO verificaremos y registraremos facturas a proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligacion de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercaderia en las condiciones acordadas. Al momento del registro del documento, el sistema acudira a los datos del pedido, la entrada de mercaderia y cierta informacion de la parametrizacion verificando la consistencia de los datos. Si algunos de estos datos no se ajustara a lo esperado por SAP, podria ocurrir que la factura no pueda ser guardada en el sistema, o bien lo sea, pero bloqueada para el pago.
Con la transaccion ME23N podemos ingresar un pedido y a traves de el, a la factura logistica asociada.
Con la transaccion MIR4 ingresamos directamente la factura.
Lo que podemos encontrar en al crear una factura.
- Fecha de factura
- Fecha de contabilizacion
- Referencia: se ingresara el numero de factura del proveedor.
- Importe: valor total de la factura
- Calc. Impuestos: si la tildamos el sistema calculara automaticamente el importe del impuesto.
- Importe impuesto: debera reflejar el importe de los impuestos incluidos en la factura.
- Texto de factura
- Documento de origen: (1 pedido....) deberemos ingresar el numero de pedido que asociaremos a la factura.
ABONO (NOTA CREDITO)
La utilizaremos para cancelar total o parcialmente la deuda de lo ingresado en la factura.
CARGO POSTERIOR
Son importes que se imputan a la operacion pero que no impactan en las cantidades facturadas. Un ejemplo es aquel en el que el proveedor nos ha entregado la mercaderia, hemos registrado la factura y posteriormente nos envia un cargo por el flete, almacenaje, atraso en el pago u otro posible concepto.
DESCARGO POSTERIOR
En este caso el registro nos generara un credito con el proveedor, esto es, su importe se descontara del importe que adeudamos al mismo. Un ejemplo seria si el proveedor nos hubiera facturado un importe superior al pactado, hubieramos recibido un descuento no incluido en la factura, etc.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Mauricio Jose Esteban Jaraba, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Mauricio Jose Esteban Jaraba
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Colombia - Legajo: SA32E
✒️Autor de: 46 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Cuento con más de 7 años de experiencia profesional en administración, facturación, logística, cartera y conciliación de cartera, manejo de inventarios, custodio de más de 20.000 activos fijos.
Certificación Académica de Mauricio Esteban