✒️SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas
SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas
VERIFICACIÓN DE FACTURAS
Actividad de SAP mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor.
Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes factores:
- Pedido
- Recepción de mercadería asociada
- Datos maestros del proveedor
- Configuración de cuentas contables automáticas
- Entre otros.
COSTOS INDIRECTOS NO PLANEADOS
Hace referencia a Gastos o costos en los que se incurre al realizar una adquisición, pero que se desconoce por anticipado el concepto y/o el monto correspondiente.
En resumen, no se conoce con antelación las características del gasto ni si éste tendrá efecto cierto sobre la compra.
Considerando que al momento de efectuar la recepción de mercadería, ésta se valoriza según el importe presente en el Pedido, no es recomendable incluir conceptos con éstas características en las Condiciones de precio del Pedido, ya que podría implicar sobre-valorizar el producto ingresado al stock.
En caso de presentarse costos de esta naturaleza, será recomendable incluirlos al momento del registro de la factura del proveedor.
VARIANTE
Cuando en SAP hablamos de Variantes nos estamos refiriendo a una imagen fija de la pantalla de selección de una transacción de modo que podemos introducir los valores que deseamos en cada uno de los campos de la pantalla y grabar dicha pantalla para no tener que volver a cargarlos, una y otra vez con cada ejecución que realicemos de la transacción.
Las variantes se asocian a los programas de tipo "reporte", los cuales requieren interacción con el usuario a través de la pantalla. Cuando hablamos de reportes nos referimos a los llamados "Reportes Clásicos", también a los llamados "Reportes interactivos" o a los llamados "Reportes ALVs".
Las variantes son de gran utilidad en los etapas de pruebas de los objetos, debido a que nos ahorran mucho tiempo y esfuerzo en realizar tareas repetitivas y tediosas como son las carga de las pantalla de selección de transacción que tienen muchos campos en las mismas.
Las variantes se crean en la misma pantalla de selección del reporte.
Allí luego de completar los campos presionamos el botón "Grabar" y a continuación visualizaremos en la pantalla los campos "Variante" y "Significado", introducimos el contenido de estos dos campos y volvemos a grabar.
Lo más común es crear en cada entorno en donde trabajamos una variante nueva para cada transacción pero también es posible transportar una variante de un ambiente a otro.
Para crear una variante que pueda ser transportada simplemente debemos crearla con un nombre que empiece por CUS&.
 
 
 
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Carlos Farias Diaz
Sobre el autor
Publicación académica de Armando Estumer, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Armando Estumer
Profesión: Ingeniero Industrial - Guatemala - Legajo: LH10O
✒️Autor de: 48 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Armando Estumer