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✒️SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS - LECCION 6

Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

1- Descripción de las parametrizaciones generales

Configurar verificación facturas dobles

Parametrizar contabilizaciones de costes indirectos no planificados

Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas

Especificar mail a Compras en caso de desviación de precio

Actualizar variantes para campos de posiciones

1.1. Configuración verificación Facturas dobles

Definir la verificación de Facturas duplicadas de proveedores

SPRO-> Gestión de materiales -> Verificación de facturas logística -> Factura recibida

  • Proveedor
  • Moneda
  • Sociedad
  • Importe bruto de la Factura
  • Número de documento de la Factura
  • Fecha de la Factura

1.2- Configuración de Contabilización de Costos indirectos no Planeados

Determina la manera en que se imputarán la contabilidad de lo costos indirectos no Planeados incluidos en una operación de Compra.

Definir la Contabilización de Costos indirectos no planificados

SPRO-> Gestión de materiales -> Verificación de facturas logística - > Factura recibida -> Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados.

1.3. Configuración de textos de pedidos en registro de Facturas

Al momento de la verificación de la factura el usuario recibirá una ventana con un mensaje.

Definir el tratamiento de textos entre el Pedido y la Factura

SPRO-> Gestión de materiales-> Verificación de facturas logística -> Factura recibida -> Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas

1.4- Configuración del envío de e-mail a Compras por desvío de precio.

Se configura el envío de email en caso de desvío en los precios de la factura.

Definir el envío de e-mail a Compras en casos de desvío de precios

SPRO-> Gestión de materiales -> Verificación de facturas logística -> Factura recibida -> Especificar mail a Compras en caso de desviación de precio

1.5. Actualizar Variantes para campos de posición

  • Los campos de las posiciones son mostrados con una Variante
  • Modificar los campos presentes o su distribución puede ser muy útil para el operador en casos especiales
  • La transacción MIRO permite escoger entre varias variantes y brinda la opción de crear otras adaptadas a las necesidades
  • Seleccionada una variante el sistema la adopta para las siguientes Facturas, hasta que sea cambiada por otra.

Transacción MIRO - MIR4

utilizaremos las transacciones mencionadas para acceder a la creación o presentación de una factura logística y observar la lista de variantes de visualización en las posiciones del documento.

Definir las variantes de visualización en el registro de la factura

SPRO-> Gestión de materiales -> Verificación de facturas logística -> Factura recibida -> Actualizar variantes p.lista posiciones

1.5.1- Ingreso del nombre de la nueva Variante - crear con Modelo

1.5.2- Crear una orden de Transporte de Workbench - Guardar Variante

1.5.3- Configuramos los campos de acuerdo a las necesidades

1.5.4- Verificamos el resultado en la transacción MIRO

accedemos a la creación de una factura logística, observar la lista de variantes de visualización en las posiciones y el efecto de la aplicación de diferentes opciones.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Fernando Daniel Leal, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Expert


Fernando Daniel Leal

Profesión: Ingeniero en Sistemas - Argentina - Legajo: MV27E

✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Presentación:

Obtener un mayor conocimientos en los que es el proceso industrial tanto técnico como funcional. me considero una persona optimista con muchas ganas de aprender y progresar dando lo mejor de mi.

Certificación Académica de Fernando Leal

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Configuraciones generales de la Verificación de Facturas" de la mano de nuestros alumnos.

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Configuraciones generales de la verificación de facturas Descripción de las parametrizaciones generales 1.1 Configuración verificación facturas dobles Determina el criterio según el cual, a nivel de sociedad el sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen facturas por partida doble. 1.2 Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados. Determina la manera que se imputarán en la contabilidad los costos indirectos no planeados incluidos en una operación de compra. 1.3 Confirguración de textos de pedidos en registro de facturas. Mediante este recurso se podrá determinar si al momento...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Senior

Unidad 07 - L06 VerifFact - Configuraciones generales de la Verificación de Facturas Herramientas Generales: * Verificación Facturas dobles: SPRO --> Gestión de Materiales --> Verificación de facturas logísticas --> FActura recibida --> Configuración Verific.facturas dobles Es posible utilizar los siguientes creterios para evaluar si la factura es o no duplicada ** Moneda ** Sociedad ** Proveedor ** Importe bruto de la factura ** Número de documento de la factura ** Fecha de la factura * Parametrización de costos indirectos no planificados (aquellos que no se tiene certeza de ellos al momento de efectura el pedido y pueden formar parte del...

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Creado y Compartido por: Ricardo Chiappe

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PARAMETRIZACIONES GENERALES PARA FACTURAS LOGÍSTICAS Configuración Verificación de facturas dobles El sistema verifica a nivel de sociedad si una factura de proveedor ya se encuentra registrada. La ruta de SPRO a seguir es: Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - factura recibida - Configurar verific. facturas dobles. Contempla las siguientes variables: Proveedor - Sociedad - Importe bruto de la factura - Número de documento de la factura - fecha de la factura. Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados Son aquellos de los cuales no se tiene certeza al momento de efectuar el pedido al proveedor y por tanto, no pueden ser incluidos...

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Creado y Compartido por: Larissa Noris Chaverra Sanchez

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UNIDAD 6: CONFIGURACIÓN GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS 1. CONFIGURACIÓN VERIFICACIÓN FACTURAS DOBLES Definir los criterios para establecer si la factura ya ha sido registrada anteriormente basados en la verificación de: · Proveedor · Moneda · Sociedad · Importe bruto de la factura · Número de doc. De la factura · Fecha de la factura RUTA: GESTIÓN DE MATERIALES / VERIFICACIÓN DE FACTURAS LOGÍSTICA / FACTURA RECIBIDA / CONFIGURACIÓN VERIFICACIÓN FACT. RECIBIDA. 2. CONFIGURACIÓN DE CONTABILIZACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS NO PLANEADOS Determina...

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Creado y Compartido por: Karrye Sierra

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parametrizaciones generales, verificacion de facturas. verificacion facturas dobles. Permite establecer si una factura ya ha sido registrada. a nivel de sociedad. Variables: - proveedor - moneda - sociedad - importe bruto de la factura - numero de documento de la factura - fecha de la factura Contabilizacion costes indirectos no planificados. Establece como la factura incorpora contabilizaciones de los costos ind no planif. Textos de pedido en verif de factura. Establece aparicion de textos durante elr egistro de la factura. Variantes para campo posicion. Permite gestionar la distribución de los campos durante el registro de factura.

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Creado y Compartido por: Ricardo Alquicira Palacios

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Herramientas Generales: A-Verificación Facturas dobles SPRO è Gestión de Materiales è Verificación de facturas logísticas è Factura recibida è Configuración Verific. Facturas dobles Es posible utilizar los siguientes criterios para evaluar si la factura es o no duplicada Moneda, Sociedad, Proveedor, Importe bruto de la factura, Número de documento de la factura, Fecha de la factura B-Parametrización de costos indirectos no planificados: aquellos que no se tiene certeza de ellos al momento de efectuar el pedido y pueden formar parte del bien adquirido y generar la re-valorización del inventario y luego no producirse. SPRO è Gestión de Materiales...

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Creado y Compartido por: Francisco Javier Gomez Jimenez

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UNIDAD 6 DESCRIPCIÓN DE LAS PARAMETRIZACIONES GENERALES Cada una de estas parametrizaciones se encuentra en la ruta: SPRO / GESTION DE MATERIALES / VERIFICACIONES DE FACTURAS LOGISTICA / FACTURA RECIBIDA Se puede validar: Proveedor - Moneda - sociedad - importe bruto de la factura - Número de documento de la factura y fecha de factura. · Configurar verificación facturas dobles: Permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema. cada sociedad puede definir su criterio mediante la activación de las columnas correspondientes. De acuerdo a los requerimientos de cada sociedad se procederá a aceptar o no las opciones y está determinado por las...

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Creado y Compartido por: Doris Elpidia Monrroy Zapata

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Verificacion de Factura doble: Se determina el criterio bajo el cual. A nivel de sociedad. El sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada Evita que se paguen facturas por factura doble. Actualizar Variantes para Campos de Posicion Objetivo: Definir columnas a visualizar en el orden y ancho deseados, de forma tal, que en la lista de posiciones se visualice solo la informacion que es importante para el usuario.

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Creado y Compartido por: Lourdes Gamarra

 


 

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