✒️SAP FI La registración de facturas y notas crédito

Registración de facturas y notas crédito. Video que explica paso a paso este tema. Muy bueno como guía de practica.

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REGISTRACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS CRÉDITO Finanzas -> Deudores -> Contabilización: Buscamos un Cliente. Ingresamos la fecha del documento en Fecha Factura. Referencia: Número de factura.

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VIDEO DE REGISTRACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS DE CRÉDITO Depende del usuario el querer utilizar transacción clásica o enjoy, en cualquiera de los dos tipos siempre se llega al mismo resultado. Aunque muchas empresas prefieren la enjoy al ser más práctica y más automática Si el saldo NO es cero, no vamos a poder registrar y notaremos que está en rojo. No nos olvidemos de simular para corroborar que nuestro asiento no tenga diferencias Colocando asterisco en el campo importe, el sistema determina cuál es el importe por diferencia

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LECCION VIDEO - REGISTRACION DE FACTURAS Y NOTAS DE CRÉDITO Video que muestra como contabilizar documentos de cuentas a cobrar y a pagar. Inicia introduciendo una factura de un deudor a través de la transacción FB70, pero utilizando el menu de árbol de SAP Finanzas>Gestión Financiera>Deudores>Contabilización>Factura. Luego muestra como cargar una nota de crédito en una transacción Clásica F-41 y luego en una enjoy F-B65.

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LECCIÓN 9 VIDEO REGISTRACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS CRÉDITO Nota Crédito de Deudores Desde la transacción FB70. Ruta: Finanzas, gestión Financiera, Deudores, Contabilizaciones, factura Datos básicos: se selecciona el Deudor, la fecha de Factura, número de Factura Ya trae propuesta la clase de documento DR, el Importe Final, la Moneda de la factura y el Texto descripción del documento Determinar cuenta de mayor para las ventas Si se desea el sistema realizara la diferencia de las posiciones y el valor de la cabecera Además se ingresan Impuestos - Validar los documentos de la transacción - Moneda local TRM del documento, luego se Simulamos el Asiento para ver cómo...

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En este video resumen podemos apreciar los dos tipos de transacciones tanto clasicas como enjoy o simples, en facturas y notas credito, tanto a acreedores como a deudores. dejandonos claro su finalidad igual y su aprovechameinto al maximo para una mejor gestion del software.

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REGISTRO DE FACTURAS Y NOTAS CREDITO Muchas empresas prefieren el uso de transacciones Enjoy ya que estas son un poco mas automatica y esto ayuda a ser un poco mas agil la labor. ademas se demostro que haciendose de las dos formas siempre se va a llegar al mismo resultado. Ya es decision de la persona que esta utilizando el programa el usar uno u otro segun el beneficio que el le vea.

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Unidad 3: AR Y AP: Resumen de Transacciones Leccion 1: Introduccion A. Datos: Clases de Cuenta 1. K - Se identifica a cuentas por pagar o acreedor 2. D - Se identifica a cuentas por cobrar o deudor 3. S - Se identifica una cuenta de mayoy B. Proceso: 1. (Factura/NC) => (Anticipos/Pagos) => (Analisis/Compensaciones) C. Trx: 1. FK01 - Crear Proveedores 2. FD01 - Crear Clientes Leccion 2: Video 1. FK01/FD01 Leccion 3: Datos 1. S_ALR_87012089 - Visualizar Modificaciones de Acreedores 2. S_ALR_87012182 - Visualizar Modificaciones de Deudores 3. FK05 - Bloquear Acreedor 4. FD05 - Bloquear Deudor Leccion 5: Impuestos A. Datos 1. V - IVA Soportado - IVA Credito Fiscal - Compra 2. A - IVA Repercutido - IVA Debito Fiscal - Venta B. TRX 1....

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UNIDAD 3: AR/AP – Vídeo - Registración de facturas y notas crédito ------------------------------------------------------------------------------------- REGISTRO DE FACTURAS Y NOTAS CREDITO Muchas empresas prefieren el uso de transacciones Enjoy ya que estas son un poco mas automática y esto ayuda a ser un poco más ágil la labor. Además se demostró que haciéndose de las dos formas siempre se va a llegar al mismo resultado. Ya es decisión de la persona que está utilizando el programa el usar uno u otro según el beneficio que el le vea. Nota: · Si el saldo no es cero no se podrá registrar a demás lo podes notar que está...

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RESUMEN- Puede realizar esta acción cuando un proveedor envía una factura o nota de crédito por correo electrónico o fax que no contiene ninguna referencia porque, por ejemplo, no hay ningún pedido correspondiente o el pedido se creó fuera del sistema. Puede crear facturas o notas de crédito sin pedido en las ubicaciones siguientes: Facturación de proveedores Entrada de factura Crear Factura sin pedido de compra Facturación de proveedores Factura nueva sin pedido de cliente Para facturas que forman parte de un escenario de Tiempo y gastos de proyecto multisociedad: Gestión multisociedad Factura entrante multisociedad Crear Factura PROCEDIMIENTO....

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