✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
Unidad 03
1. Anulacion : Se pueden cometer errores al contabilizar documentos , por lo caul el documento que se ha creado va a incluir informacion erronea, para subsanar esto se deb anular el documento para luego registrar nuevamente de forma correcta.
El sistema presenta una funcion con la cual se puede anular documentos de cuenta de mayor, acreedores y deudores de manera individual y conjunta, para lo cual se debe introducir un motivo de anulacion que explique la causa de la anulacion . El motivo de anular tambien nos permite controlar si la fecha de anulacion puede diferir de la fecha de contabilizacion original.
Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse . En primer lugar debe anularse la compensacion.
Un documento se puede anular mediante:
Contabilizacion de anulacion normal: La contabilizacion de anulacion normal hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo.
Contabilizacion de anulacion negativa: La contabilizacion negativa tambien contabiliza el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo , pero se tiene que tener en cuenta que los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos , si no que se deducen de las cfras de movimientos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Giusephy Hugo Valladares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Giusephy Hugo Valladares Peña
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Peru - Legajo: XF42D
✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero de sistemas, con mas de 10 años en consultoria sap en diferentes empresas del rubro de telecomunicaciones, banca, retail y servicios. he participado en implementaciones y rollouts en sap fi
Certificación Académica de Giusephy Valladares