✒️SAP FI Altas de activo fijo
SAP FI Altas de activo fijo
ALTAS DE ACTIVO FIJOS
En SAP los activos fijos se capitalizan cuando se imputa su valor, es decir se genera por la contabilización de una factura (en otro casos el alta de un activo pudiera resultar de producción propia)
Este valor esta relacionado con una FECHA DE REFERENCIA
esta fecha puede diferir de la fecha de contabilización y de la fecha de documento y estar en periodos contables cerrados, pero el año de contabilización y el año de referencia siempre debe coincidir
Formas de gestionar alta de activos fijos en SAP:
- ALTAS POR FI:
Con la finalidad de contabilizar fractura de proveedor desde el modulo FI, el cual conectaría con la contabilidad de activo fijo.
se accede con la transacción F-90
Finanzas>Gestión Financiera>Activo fijo>Contabilización>Alta>compra>contra acreedor
en esta transacción se realiza un asiento contable que imputa directamente en el activo y tiene como contrapartida la cuenta del proveedor, incluyendo la contabilización de los impuestos. El proceso es similar cuando se registra las cuentas por pagar siendo lo relevante en la estructura de posición:
* Campo de cuenta: en vez de utilizar cuenta de mayor, deudor o acreedor, se utilizará la cuenta del activo fijo asignada desde el dato maestro de activo fijo
* Clave de Movimiento: el cual sirve para clasificar las operaciones y determinar ciertos controles del módulo
- ALTA POR MODULO DE ACTIVO FIJO
Implica capitalizar el activo fijo contra una cuenta de compensación
la transacción es ABZON
Finanzas>Gestión Financiera>Activo Fijo>Contabilización>Alta>compra>alta automática en contrapartida
La ventaja desde esta transacción es que además de darle valor a un activo, al mismo tiempo se puede adelantar su dato maestro; Se creará con los datos mínimos necesarios ( número de activo, fechas, importe y unidades) y después podrá actualizarse los datos faltantes en el maestro.
- ALTAS POR MM
Consta de lo siguiente:
- Orden de compra para ingresar las condiciones pactadas con el proveedor, materiales, precios, cantidades. esta transacción no genera contabilización
- Recepción de mercadería que refleja movimiento de ingreso o la recepción de un servicio contratado. aqui se inicia el primer asiento contable que da de alta en el stock de inventario, se capitaliza el bien de uso o imputa una cuenta de gasto; como contrapartida se registra una provisión de factura por recibir.
- Verificación de factura donde una vez recibido la factura del proveedor se registra dicho comprobante dando de baja la provisión de factura y genera con ello la cuenta por pagar correspondiente.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Airon Jimenez Perez
Sobre el autor
Publicación académica de Jean Rivero Camacaro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jean Rivero Camacaro
Profesión: Economista - Venezuela - Legajo: XJ62B
✒️Autor de: 34 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Economista y mba en comercio internacional con experiencia en implementacion de proyectos sap bisness one bajo metodología asap, analista económico del entorno en telco y en empresa ipc (contratistas)
Certificación Académica de Jean Rivero