✒️SAP FI Altas de activo fijo
SAP FI Altas de activo fijo
Unidad 6 - Lección 4 - Altas de activo fijo
Un activo se capitaliza cuando recibe valor. El valor se asigna en una determinada fecha, la cual constituye la fecha de capitalización que en SAP se denomina "fecha de referencia".
La fecha de referencia es la fecha valor para la contabilidad de activos fijos. Puede diferir de la fecha de contabilización y de la fecha de documento y encontrarse además en períodos contables ya cerrados para la contabilidad. Aunque el año de contabilización y referencia deben coincidir.
El valor de capitalización se genera por la contabilización de la factura.
- Altas por FI
Este proceso se usa cuando se contabilizan facturas desde el módulo FI.
La transacción que se utiliza genera un asiento contable que imputa directamente en el activo y tiene como contrapartida la cuenta del acreedor.
Transacción F-90: el proceso es muy similar al que se usa con la transacción F-43.
Esta transacción trae por default el tipo de documento KR y la clave de contabilización de acreedor (31).
En la otra posición se deben completar los datos del activo fijo:
* Clave de contabilización: para la imputación a un AA se usa la clave 70 para imputaciones al debe y 75 para imputaciones al haber.
* Cuenta: este campo lo completaremos con el número de AA.
* Clave de movimiento: sirve para clasificar las operaciones y determina ciertos controles del módulo.
- Altas por AA
El proceso de alta por el módulo de AA implica capitalizar un activo contra una cuenta de compensación.
Este proceso consta de dos partes, en una se contabiliza la factura del proveedor contra una cuenta de compensación y por otro lado se da de alta el activo contra la misma cuenta de compensación (ej cuenta de activo fijo en curso).
Transacción ABZON: desde a transacción alta automática con contrapartida no solo podemos darle un valor al activo sino que también podemos al mismo tiempo crear el maestro del AA.
Los datos que se deberán ingresar son: numero de AA, fechas, importes y unidades.
- Altas por MM
Los pasos en este proceso son:
- Orden de compra: en la misma se completan los datos del proveedor, materiales, precio, cantidades, etc y además se ingresa el dato maestro del activo fijo que se está comprando.
- Recepción de mercadería: en este momento se realiza el primer asiento contable, que dependiendo lo que se haya comprado, da el alta el stock de inventarios, capitaliza el bien de uso o imputa a una cuenta de gastos. Como contrapartida se registra una provisión de factura a recibir.
- Verificación de factura: al ingresar la factura la registración da de baja la provisión de facturas a recibir y genera la deuda con el proveedor.
Sobre el autor
Publicación académica de Mariela Raia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Mariela Raia
Profesión: Jefe Corporativo de Cuentas a Pagar - Argentina - Legajo: PC31H
✒️Autor de: 31 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
