✒️SAP FI Altas de activo fijo
SAP FI Altas de activo fijo
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ALTAS DE ACTIVO FIJO
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Un activo se capitaliza cuando recibe valor, un valor de alta.
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El valor se asigna en una determinada fecha, que constituye la fecha de capitalización la cual en SAP se denomina Fecha de Referencia.
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Los activos fijos son adquiridos a proveedores y la registración del valor de capitalización se genera por la contabilización de una factura. E
ALTAS POR FI
Para contabilizar facturas de proveedores desde del Módulo de FI, pero con una vinculación
directa con la Contabilidad de Activos Fijos.
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Generando un asiento contable que imputa directamente en el activo
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Como contrapartida la cuenta del proveedor
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Contabilizando también los impuestos correspondientes.
ALTAS POR AA
El proceso de altas por el módulo de Activos Fijos implica capitalizar un activo contra una cuenta de compensación.
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Es desglosar el proceso en dos partes, por un lado, en el sector de Cuentas a Pagar se puede registrar la factura del proveedor contra una cuenta de compensación
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Por otro lado dar de alta el activo contra la misma cuenta de compensación.
ALTAS POR MM
ORDENES DE COMPRA
En la orden de compra se ingresan las condiciones pactadas con el proveedor, los materiales, precios, cantidades y demás datos relevantes. Esta transacción no genera ninguna contabilización de asientos.
Para el caso particular de activos fijos, en la orden de compra se debe ingresar el dato maestro del activo fijo que se esta comprando, es decir, antes de realizar una orden de compra se deberá crear el activo.
RECEPCIÓN DE MERCADERÍA:
Esta transacción refleja un movimiento de ingreso de mercadería (puede ser un activo fijo) o la recepción de un servicio contratado. En este momento se realiza el primer asiento contable que, dependiendo de lo que se haya comprado, da el alta el stock de inventarios, capitaliza el bien de uso o imputa a una cuenta de gastos. Como contrapartida se registra una provisión de factura a recibir.
VERIFICACIÓN DE FACTURA
Al momento de la factura del proveedor se utiliza también una transacción de logística que permite el registro del comprobante dando de baja la provisión de facturas a recibir y generando la deuda con el proveedor correspondiente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Erica Yolisma Vasquez Mejia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Erica Yolisma Vasquez Mejia
Profesión: Contadora Pública - Colombia - Legajo: OO56O
✒️Autor de: 66 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contadora pública titulada. con amplia experiencia en el sector público y privado, conocimientos en diferentes áreas financieras, contable y administrativas.
Certificación Académica de Erica Vasquez