✒️SAP FI Altas de activo fijo
SAP FI Altas de activo fijo
ALTAS DE ACTVO FIJO
Un Activo se capitaliza cuando recibe valor, un valor de alta. El valor se asigna en una determinada fecha de capitalizacion la cual en SAP se denomina fecha de referencia.
La fecha de referencia es la fecha valor para la contabilidad de activos fijos. Puede diferir de la fecha de contabilizacion y de la fecha de documento, y encontrarse, ademas, en periodos contables ya cerrados para la contabilidad. Sin embargo, el año de contabilizacion y el año de referencia deben coincidir.
ALTAS POR FI
Se utiliza este proceso para contabilizar facturas de proveedores desde el modulo FI, pero con una vinculacion directa con la contabilidad de activos fijos.
Transaccion F-90 Esta transaccion trae propuesta la clase de documento KR- Factura acreedor y la clave de contabilizacion 31 de Acreedor.
Clave de Contabilizacion: Cuando realicemos una imputacion en un activo fijo siempre se utiliza la clave de contabilizacion 70, para imputaciones en el debe y la clave de contabilizacion 75 para las imputaciones en el haber.
Clave de Movimiento : Es un campo que vamos a utilizar siempre en las contabilizaciones de activo fijo y sirve para clasificar las operaciones y determina ciertos controles del modulo.
La Fecha de Referencia sera clave para determinar cuando un activo comienza amortizar.
ALTAS POR AA (Activos Fijos)
El proceso de altas por el modulo de activos fijos implica capitalizar un activo contra una cuenta de compensacion.
De esta manera lo que se hace es que desglosa el proceso en dos partes, por un lado, en el sector de cuentas a pagar se puede registar la factura del proveedor contra una cuenta de compensacion y por otro lado dar de lata el activo contra la misma cuenta de compensacion.
Transaccion ABZON Alta automatica con contrapartida, desde esta transaccion no solo podemos darle valor a un activo sino que tambien al mismo tiempo podemos crear el dato maestro del activo fijo.
En las transacciones de activos fijos tambien se puede simular y ver como se reflejara en la contabilidad general el movimiento que se esta realizando.
ALTAS POR MM
El modulo de MM tiene un proceso que consta de los siguientes pasos:
- Ordenes de compra: en la ordenes de compora se ingresan las condiciones pactadas con el proveedor, los materiales, precios, cantidades y demas datos relevantes. esta transaccion no genera ninguna contabilizacion de asientos.
- Recepcion de mercaderia: Esta transaccion refleja un movimiento de ingreso de mercaderia. (puede ser un activo fijo) o la recepcion de un servicion contratado.
- Verificacion de factura: Al momento de la recepcion de la factura del proveedor se utiliza tambien una transaccion de logistica que permite la registracion del comprobante dando de baja la provision de facturas a recibir y generando la deuda con el proveedor correspondiente.
LAS CLAVES DE CONTABILIZACION QUE SE USAN SON:
- 70 PARA EL DEBE
- 75 PARA EL HABER
La fecha de referencia es la fecha desde la cual va a comenzar amortizar este activo.
La clase de movimiento para compras es 100
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Angely Carolina Ojeda Chavez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Angely Carolina Ojeda Chavez
Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: WV15Q
✒️Autor de: 122 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
"lic. en contaduría pública, con mas de 5 años de experiencia laboral en el área de contabilidad, ventas, compras, administracíon en general . persona integra, responsable, altruista, benevolente...
Certificación Académica de Angely Ojeda