✒️SAP FI Altas de activo fijo
SAP FI Altas de activo fijo
ALTAS DE ACTIVOS FIJOS
1. ALTAS DE ACTIVOS FIJOS
Un activo se capitaliza cuando recibe un valor de alta en determinada fecha que SAP llama Fecha de Referencia. Normalmente los activos son adquiridos a proveedores y se registra en capitalización por el valor de factura (hay activos que pueden ser altas de producción propia).
2. ALTAS POR FI (TRX F-90)
Se utiliza para contabilizar facturas de proveedores desde el modulo FI, pero con una vinculación directa con la contabilidad de Activos Fijos. La transacción realiza un asiento contable que imputa directamente en el activo y tiene como contrapartida la cuenta del proveedor contabilizando también los impuestos correspondientes y es muy similar a lo visto en las contabilizaciones por la FB01 y F-43.
Esta transacción trae propuesta la clase de documento KR y la clave de contabilización del acreedor. Se deberán completar los datos de cabecera como en la contabilización de facturas de acreedores.
La segunda posición debe completarse con los datos del AA considerando:
· Clave de Contabilización (clave 70 para el Debe y 75 para el Haber)
· Cuenta (dato maestro de AA)
· Clave de Movimiento (clasifica las operaciones y determina controles del modulo)
La imputación a un Activo en una factura de proveedores se asemeja a la cuenta de resultados o de gastos de una factura estándar, se debe especificar el importe y un indicador de impuestos. El nuevo dato que aparece en ese tipo de imputaciones es la fecha de referencia que se deriva de la fecha de contabilización, pero se puede modificar con el valor que corresponda. La fecha de referencia será clave para determinar cuando un activo comienza a amortizar.
3. ALTAS POR AA (TRX ABZON)
Implica capitalizar un activo contra una cuenta de compensación, de esta manera lo que estamos haciendo es desglosar el proceso en dos partes: por un lado, en el sector de AP se puede registrar la factura del proveedor contra una cuenta de compensación y, por otro lado, dar de alta el activo contra la misma cuenta de compensación.
El documento que se genera en AP se realiza como cualquier factura, solo que se debe imputar manualmente a la cuenta de contrapartida.
Desde la transacción de Alta Automática con Contrapartida no solo se le puede dar el valor a un activo, sino que también se puede crear el dato maestro del activo. Se creará con los datos mínimos y luego podrá actualizarse los datos faltantes en el maestro.
Solo se agregan los datos: Número de activo, fechas, importe y unidades. Con esos datos se puede grabar el activo, si se desean mas datos se debe acceder a la pantalla de Datos Adicionales.
Las transacciones de AA se pueden simular para ver como afectan la contabilidad general.
4. ALTAS POR MM
El módulo MM tiene un proceso que consta de:
Órdenes de Compra
Se debe ingresar el dato maestro del activo que se está comprando, se debe crear el activo antes de realizar una orden de compra. En la orden se ingresan las condiciones pactadas de cantidad, materiales, precios, etc. Esta transacción no genera contabilización de asientos.
Recepción de Mercadería
Refleja un movimiento de ingreso de mercancía, se realiza el asiento contable que capitaliza el bien de uso o imputa a una cuenta de gastos. Como contrapartida se registra una provisión de factura a recibir.
Verificación de Factura
Se usa una transacción de logística que permite la registración del comprobante dando de baja la provisión de facturas a recibir y generando la deuda con el proveedor correspondiente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Cesar Aicardo Tapias Gomez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Cesar Aicardo Tapias Gomez
Profesión: Ingeniero Informatico - Colombia - Legajo: VV46B
✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero informático con 20 años de experiencia de los cuales 9 años de estos como analista de pruebas en ambientes qa de los modulos fi, hcm y crm.
Certificación Académica de Cesar Tapias