✒️SAP MM / Maestro de datos de Proveedores Por Marisela Rosales Penaranda
SAP MM Maestro de datos de Proveedores
Unidad 3: " Maestro de datos - Materiales y Proveedores"
Lección 8: Maestro de datos de Proveedores.
1.-Maestro de Proveedores - Generalidades. El Proveedor dentro del sistema corresponde al ente legal que nos suministra bienes o servicios y con quienes establecemos un vínculo comercial mediante una serie de documentos que constituirán el Proceso de Compras.
1.1.- Datos generales.
Son aquellos datos que por sus características son válidos para cualquier aplicación y por tanto son definidos a nivel de MANDANTE algunos de ellos son:
- Dirección y datos de contacto.
- Clave y Tipo de identificación fiscal.
- Datos bancarios (bancos, cuentas, titulares)
1.2.- Datos Contables (Sociedad).
Son todos aquellos datos que se actualizan para cada Sociedad en la cual serán utilizados. Los datos principales son:
- Condiciones y medios de pago.
- Clave de ordenamiento en los listados.
- Exenciones a la retención de impuestos.
- Verificación de facturas duplicadas.
- Estado de bloqueo de pagos.
- Consolidación de pagos.
- Grupos de tolerancias de precios en la verificación de la factura.
- Datos de contacto por correspondencia y reclamos.
- Información de retención de impuestos.
1.3.- Datos de Compras (Organización de Compra).
Son aquellos datos relacionados a la Organización de Compra a través de la cual contactamos al proveedor. los datos asociados son los siguientes:
- Moneda habitual del pedido.
- Condiciones de pago.
- Fecha de control para la determinación de precios
- Verificación de factura basada en a entrada de mercadería.
- Datos de contacto con sector ventas del proveedor.
- Grupo de Compras propuesto.
- Definición de interlocutores (Contactos con el proveedor)
2.- Maestro de Proveedores - Grupo de Cuentas.
El grupo de cuentas es un parámetro del proveedor que es solicitado como obligatorio al crear uno nuevo y el cual define una cantidad de aspectos claves del maestro de datos.
- Clase de asignación de número: determina el tipo de numeración de los proveedores esto es interna o automática, externa o manual.
- Intervalo de numeración: Indica el rango de números en los que serán incluidos los proveedores asignados a cada grupo de cuentas esto nos anticipa que se puede clasificar los proveedores mediante diversos rangos numéricos según criterios diferentes.
- Selección de Campos: Este es un factor que cae dentro del ámbito de la parametrización, pero que nos permitirá determinar el estado de los datos solicitados según las siguientes propiedades:
Opcional: Puede incluirse un dato o ser dejado vacío
Obligatorio: Es imprescindible ingresar un dato al campo.
No Editable: Se visualiza pero es imposible modificarlo.
Oculto: No es visualizado al editar los datos del proveedor.
- Esquema de Interlocutor: Se refiere a la definición de los distintos contactos con el proveedor (quien vende, quien entrega, quien recibe la factura, quien cobra, etc.).
- Información a Nivel de Centro: Se trata de información específica asociada al Centro en el cual se realizan operaciones.
- Valores propuestos: Se indicarán determinados valores propuestos al momento de crear un nuevo proveedor.
3.- Maestro de Proveedores - Comentarios.
- Numeración: Cada Proveedor posee un único número o código que lo identifica y es el mismo para todas las Sociedades y aplicaciones. será utilizado en los documentos de compras para asociarlos a todos la información de su Maestro de Datos.
- Roles o funciones: A cada proveedor se le podrá asignar diferentes responsabilidades o funciones del proceso logístico para individualizar los individuos de contacto de cada etapa por ejm. dirección de pedido, provisión de los materiales, recepción de la factura y el pago. Podrán definirse varios para cada función.
- Mensajes: El sistema permite diferentes vías de comunicación con los proveedores, desde las más comunes como vía telefónica o fax, hasta el envío de información automática vía e-mail (ejm O.S.-O.C.) debiendo ingresarse previamente direcciones de e-mail válidas en el maestro de datos del proveedor.
- Facturación: El sistema prevé que un proveedor cumpla el rol de aprovisionamiento y otro sea legalmente el que recibe y procesa la factura y el pago. En este caso deberán ser definidos los dos proveedores y luego asociados entre los datos maestros del proveedor principal.
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Sobre el autor
Publicación académica de Marisela Rosales Penaranda, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Senior
Marisela Rosales Penaranda
Profesión: Auditoria Financiera - Bolivia - Legajo: ES54T
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
