Lección 8 -Maestro de proveedores.
Se encuentran clasificados de acuerdo a su aplicación y alcance.
Datos generales, son datos que por sus características son válidos para cualquier aplicación y por tanto son definidos a nivel de mandante, entre ellos, dirección, datos de contacto, clave y tipo de identificación fiscal, datos bancarios.
Datos contables, (sociedad) son todos aquellos datos que se actualizan para cada sociedad en la cual serán utilizados, por ejemplo, condiciones y medios de pago, clave de ordenamiento en los listados, extensiones a la retención de impuestos, verificación de facturas duplicadas, estado de bloqueo de pagos, consolidación de pagos, dato de contacto por correspondencia y reclamo, información de retención de impuesto, grupos de tolerancias de precios en la verificación de factura.
Datos de compras, datos asociados a la organización de compras a través de la cual contactamos al proveedor, entre ellos, moneda habitual de pedido, condiciones de pago, fecha de control para determinar precios, verificación de factura basada en la entrada de la mercadería, dato de contacto del sector ventas del proveedor, grupo de compras propuestos, definición de interlocutores.
GRUPO DE CUENTAS: Parámetro obligatorio al crear un nuevo proveedor, entre los aspectos principales tenemos;
Clase asignación de números, se asigna interno (automático) o externo (manual).
Esquema de interlocutor, determina los distintos contactos del proveedor, quien vende, quien cobra, quien entrega.
Intervalo de numeración, rango de numero en los que serán incluidos los proveedores.
Selección de campos, permite determinar el estado de los datos, está en el ámbito de parametrizacion, opcional: puede incluirse el dato o dejarlo vacío, obligatorio: deber ingresar un dato y no editable: se visualiza pero no se edita, oculto: no se visualiza al editar los datos del proveedor.
Información a nivel de centro, datos asociados al centro donde se realizan las operaciones.
Valores propuestos, se determinan al crear un nuevo proveedor.
Importante:
La numeración de cada proveedor posee un único número y es el mismo para todas las sociedades y aplicaciones.
A cada proveedor se le puede asignar diferentes funciones del proceso logístico para individualizar los individuos de contacto de cada etapa.
El sistema permite vías de comunicaciones con los proveedores de forma automática para montar órdenes de compra o pedidos.
El sistema permite que un proveedor cumpla dos roles de manera independiente y luego los asocia entre los datos maestros del proveedor principal.