✒️SAP MM / Maestro de datos de Proveedores Por Pablo Oggero
SAP MM Maestro de datos de Proveedores
Lección: Maestro de datos de Proveedores [ 8º de 10 ]
Audio 1
Colección completa de datos de proveedores que se gurada en la BD. Los mismo tendrán segmentos de datos según su aplicación, es decir, una vista o grupo de datos generales, válidos para cualquier aplicación, información referida a las actividades de compras y aquellas orientadas a la sociedad a la cual aplican.
1) GENERALIDADES.
Proveedor: ente legal que suministra bienes o servicios y con quienes establecemos un vínculo mediante una serie de documentos que constituirán el proceso de compras.
Los datos maestros de proveedores se clasifican según su alcance y aplicación de sus datos.
Organización de la información de los proveedores:
1.1) DATOS GENERALES:
Son válidos para cualquier aplicación y por lo tanto definidos a nivel de mandante.
- dirección y datos de contacto.
- clave y tipo de identificación fiscal.
- datos bancarios (banco, cuentas, titulares).
1.2) DATOS CONTABLES (SOCIEDAD)
Datos que se actualizan para cada sociedad en la cual serán utilizados. Los datos principales son:
- condiciones y medios de pagos.
- clave de ordenamiento de los listados.
- exenciones a la retención de impuestos.
- verificación de facturas duplicadas.
- estado de bloqueo de pago.
- consolidación de pagos.
- grupos de tolerancias de precios en la verificación de la factura.
- datos de contacto por correspondencia y reclamo.
- información de retención de impuestos.
1.3) DATOS DE COMPRAS (ORGANIZACIÓN DE COMPRA)
datos relacionados a la organización de compra a través de la cual contactamos al proveedor.
- modo habitual del pedido.
- condiciones de pago.
- fecha de control para la determinación de precios.
- verificación de la factura basada en la entrada de mercadería.
- datos de contacto con el sector ventas del proveedor.
- grupo de compras propuesto.
- definición de interlocutores (contactos con el proveedor).
Audio 2: Características de los proveedores.
Aplicación de un grupo de cuentas al crear un nuevos proveedor.
los documentos de compras se determinan por el grupo de cuenta y datos que apliquen al proveedor a utilizar.
2) MAESTRO DE PROVEEDORES - GRUPOS DE CUENTAS.
el grupo de cuenta es un parámetro obligatorio al crear un nuevo proveedor, define una cantidad de aspectos claves del maestro de datos.
Principales aspectos que aplica al proveedor:
- Clase de asignación de números: determina el tipo de número de los proveedores, interna o automática, externa o manual.
- Intervalo de numeración: indica el rango de números en los que serán incluidos los proveedores asignados en cada grupo de cuentas.
- Selección de Campos: permite determinar el estado de los datos solicitados según las siguientes propiedades
-Opcional: puede o no incluir el dato.
-Obligatorio: es imprescindible ingresar un dato al campo.
-No editable: se visualiza pero es imposible modificarlo.
-Oculto: no es visualizado al editar los datos del proveedor.
- Esquema de interlocutor: definición de los contactos con el proveedor( quien vende, quien entrega, quien recibe la factura, quien cobre, etc.)
- Información a nivel de Centro: información asociada al centro en el cual se realizan operaciones.
- Valores propuestos: se indicarán determinados valores propuestos al momento de crear un nuevo proveedor.
3) COMENTARIOS.
- Numeración: cada proveedor posee un nro o código que lo identifica, es el mismo para todas las sociedades y aplicaciones. se usa en los doc de compras para asociarlos a todos la información de su maestro de datos.
- Roles o funciones: a cada proveedor se le puede asignar diferentes responsabilidades del procesos logístico para individualizar los individuos de contacto de cada etapa.
- Mensaje: diferentes vías de comunicación con los proveedores: teléfono, fax, e-mail automático( ingresando la dirección e-mail en el maestro de datos del proveedor).
- Facturación: un proveedor puede cumplir con el rol de aprovisionamiento y otro sea legalmente quien lo recibe y procesa la factura y el pago.Se deben definir los dos proveedores y luego asociarlos entre los datos maestros del proveedor princpial.
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Sobre el autor
Publicación académica de Pablo Adrian Oggero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Expert
Pablo Adrian Oggero
Profesión: Scrum - Analista Funcional - Argentina - Legajo: MC99M
✒️Autor de: 209 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP BTP Fiori
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
