✒️SAP MM HANA / Configuración de Datos Maestros de Deudores y Acreedores Por Miguel Villanueva Piqueras
SAP MM Configuración de Datos Maestros de Deudores y Acreedores
Integración de datos de proveedores y clientes
Hemos visto al crear datos maestros por medio de un interlocutor comercial, que las transacciones de creación y modificación de datos maestros de clientes y proveedores ya no son válidas en un ambiente de S/4HANA, no obstante, gran parte de la configuración de los datos maestros de deudores y proveedores continúa vigente.
Para poder crear BP como deudores o acreedores necesitamos tener configurados:
- Grupo de cuentas de deudores y proveedores.
- Rango de números y asignación de rango de números
La integración de interlocutores comerciales como deudores y proveedores nos es exclusivo de S/4HANNA Finance.
Configuración inicial para proveedores y clientes
Puntos de customizing necesarios para crear deudores y proveedores como interlocutores comerciales:
- Definir rangos de números: con la transacción BUCF
Componentes multiaplicaciones- interlocutor comercial central- interlocutor comercial- parametrizaciones básicas- rango de números y agrupaciones- definir rangos de números
Esta transacción es similar a cualquier transacción de rangos de números. Accedemos presionando el botón “modificar intervalos”
Para crear un ranfo de números simplemente le asignamos un valor al rango, creamos la numeración desde/ hasta y definimos si es numeración interna o externa.
- Definir agrupaciones y asignar rango de números. Este punto define a las agrupaciones de interlocutores comerciales.
Definir agrupaciones (Vista V_TB001)
Componentes multiaplicaciones- interlocutor comercial central- interlocutor comercial- parametrizaciones básicas- rango de números y agrupaciones- definir agrupaciones y asignar rangos de números
SAP trae configurado varias agrupaciones estándares donde tenemos la agrupación 0001 con asignación interna de números y la 0002 con la asignación externa de números.
Para definir una nueva agrupación, sólo debemos crear una clave alfanumérica de hasta 4 caracteres y asignar un rango de números que ya debe haber sido creado, e indicar si será numeración externa o interna.
Sincronización de datos maestros
Para vincular los datos maestros de proveedores y deudores con los interlocutores comerciales.
- Activación del postprocessing office para procesos de sincronización:
Sólo debemos ingresar una entrada con el objeto de sincronización BP y la marca de activado.
El postprocessing office se utiliza para la sincronización de datos maestros y estña conectado mediante el cockpit de sincronización que asegura que los procesos empresariales del componente AP-MD tiene actica la creación de órdenes de tratamiento posterior en el caso de error en la sincronización.
Activar PPO- postprocessing office
Componentes multiaplicaciones- sincronización datos maestros- control de sincronización- control de sincronización- postprocessing office: activar órdenes p. obj. Plataforma
- Activar opciones de sincronización
Se especifica cuales son los objetos que deben estar sincronizados. Debe estar activados el BP con el deudor y el acreedor y viceversa.
Activar opciones de sincronización:
Componentes multiaplicaciones- sincronización datos maestros- control de sincronización- control de sincronización- activar opciones de sincronización.
- Integración clientes: se le asigna al grupo de cuentas de deudores el rol IC (interlocutor comercial) en el que se debe crear el interlocutor durante el tratamiento como deudor
Especificar función de interlocutor comercial en sentido deudor:
Componentes multiaplicaciones- sincronización datos maestros- integración cliente proveedor- parametrizaciones interlocutor comercial- parametrizaciones de integración de clientes/ deudores- especificar función IC en sentido deudor según IC
- Asignación de números para la integración. Se numeran los interlocutores. Las condiciones previas es haber definido y asignado rangos de números y agrupaciones para el interlocutor comercial y, en el customizing de gestión financiera, se deben haber especificado los grupos de cuentas y los rangos de números asignados a los grupos de cuentas para crear las cuentas de deudor.
Asignación de números:
Componentes multiaplicaciones- integración cliente proveedor- parametrizaciones interlocutor comercial- parametrizaciones de integración de clientes/deudores- asignación campos para la integración de deudores- asgnación de claves- especificar asignación de números p. dirección interloc. Comercial a deudor
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Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Juana Sandoval Damian
Sobre el autor
Publicación académica de Miguel Angel Villanueva Piqueras, en su ámbito de estudios para el Master Material Management for SAP S/4HANA LOGISTIC.
SAP Expert
Miguel Angel Villanueva Piqueras
España - Legajo: KK20V
✒️Autor de: 184 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Master Sales and Distribution for SAP S/4HANA LOGISTIC
- Master Controlling for SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP BTP Fiori
- Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial
- Master Material Management for SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial
Presentación:
Dominar el módulo logístico de sap.
Certificación Académica de Miguel Villanueva
Disponibilidad Laboral: FullTime
