ESTRUCTURA DE PANTALLAS Y STATUS DE CAMPOS DE PROVEEDORES
Al parametrizar el Maestro de Proveedores determinamos también qué pantallas se verán y el estado de los campos de cada sección (obligatorio/optativo/visualizar/suprimir u oculto) con el objetivo de que se adapten a los procesos de negocio y políticas de la compañía.
Esta característica se puede configurar desde distintos (3) niveles:
RUTAS a cada nivel: SPRO/Logistica en general/ Interlocutor comercial / Proveedor /Control y luego ejecutar una:
1. Especificar Grupos de Cuentas y selección de campos para proveedores: opción asociada a la definición del Grupo de Cuentas y sus características dentro de la propia definición del grupo.
2. Fijar estructura de pantalla dependiendo de Org. de compras: en este caso, la definición del estado de los campos se hace de manera particular cuando lo requiera una o más Organizaciones de Compras. Es muy poco frecuente su uso.
3. Fijar estructura de pantalla dependiendo de transacción: se usa este recurso toda vez que deba individualizarse la respuesta de los campos durante la ejecución de las transacciones de gestión de proveedores. (en rigor para creación, modificación y visualización de datos del proveedor)
PROCEDIMIENTO DE PARAMETRIZACIÓN EN CADA CASO
1. Si voy por el camino de configurar las pantallas y campos desde los Grupos de Cuentas, abro la lista de grupo de cuentas, selecciono el que quiero modificar con doble click, y veré la sección STATUS DE CAMPO. Sigo seleccionando con doble click la sección cuyo status voy a modificar (x ej Datos Generales, Dirección), cambio los puntitos como quiera y guardo para obtener Orden de Transporte.
2. Según Organización de Compras: en caso de que el Estado de campos dependa de la Organización de Compras, creo una nueva opción asociada a la Organización en cuestión. Para eso abro la lista de Organizaciones de Compra, selecciono una de referencia, la copio (y con eso el estado de los campos) y veré la sección STATUS DE CAMPO con los segmentos para modificación del estado de los campos. Selecciono la que voy a modificar, cambio los puntitos como quiera y la guardo. SAP dara aviso de la Q de registros modificados. Luego elimino el registro creado?
3. Según Transacción: de manera similar al caso anterior, pero sin crear un nuevo registro, tengo que ir a la transacción correspondiente ("Crear, Modificar o Visualizar proveedores") y en el ámbito deseado ("Contabilidad, Compras, Central") modificar el Estado del campo que sea requerido, teniendo en cuenta que el cambio es general, a nivel de transacción y no para casos particulares.
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A nivel general se crea el grupo de cuentas y se realiza la parametrización de los campos según nuestra necesidad, de esto depende la captura de información en la creación de un proveedor asociado a ese grupo.
Luego y según la necesidad de la operación:
Tenemos 2 niveles que permiten determinar el comportamiento a nivel de las pantallas que voy a usar en procesos subsiguientes en cuanto a los proveedores asociados al grupo de cuentas creado y se pueden parametrizar específicamente a nivel de organización de compras o de una transacción.
Esto dependerá del objetivo de la actividad que vamos a realizar, por ejemplo:
Si parametrizo a nivel de Org. de compras, estoy determinando el comportamiento de la pantalla que utilizo en los procesos que dependen de la asociación de una Org. de compras para realizar determinadas actividades.
Así mismo, si lo hago a nivel de transacción, determino el comportamiento de la pantalla específicamente para la transacción en la que se aplicó la parametrización.
Las variantes por Org de Compra o transacción son muy específicas y poco frecuentes pero es un recurso SAP para adaptar particularidades
Además la jerarquía Gr. de cuentas → Org. de compras → Transacción no permite que lo que hago en los niveles inferiores a nivel de pantalla afecte o altere la parametrización a nivel general de Gr. de cuentas.