Definición de estructura de pantallas y campos
Generalidades
Al realizar la parametrización del maestro de datos del proveedor no ingresamos a la herramienta de SAP donde determinamos pantallas y estado de campos por lo tanto en este segmento de la parametrización determinaremos el estado de los campos y cual de ellos debe ser obligatorio, solo visualizable, o permanecer oculto.
Descripción de los estados de campos
Acceso a la parametrización de los estados de campos
Ingresamos a la transacción SPRO - Logística general - Interlocutor comercial - Proveedor - Control - aquí se elige la opción a configurara dado que los estados de campos pueden ser determinados en tres niveles distintos
- Selección de campos para proveedores: Opción asociada a la definición de Grupos de cuentas y sus características son configuradas dentro de la propia definición de grupos.
- Fijar estructura de pantalla dependiendo de la Org. de compras: Aquí la definición del estado de los campos será definido de manera particular cuando lo requiera una o mas Organizaciones de compra.
- Fijar estructura de pantalla dependiendo de la transacción: Se recurre a este recurso cuando se deba individualizar la respuesta de los campos durante la ejecución de las transacciones de gestión de proveedores
Ejemplos de parametrización e los estados de campos
Ejemplo practico para adoptar los estados de campos a los requerimientos de un determinado proceso.
Pantalla genérica del estado de algunos de los campos del maestro de datos de un proveedor :
En la anterior pantalla se nos permite modificar los campos disponibles para su configuración dejando los estados de en obligatorio de ser necesario, visualizable, suprimible u opcional.
Aplicación de la parametrización
Grupo de cuentas: Ingresamos a la parametrización donde modificaremos el estado de los campos allí se cambiara el tratamiento del proveedor de "entrada opcional" a "entrada obligatoria" guardamos y aceptamos la orden de transporte propuesta por el sistema.
Organización de compras: Cuando el estado de campos depende de la organización de compras creamos una nueva opción asociada a la organización. Procedimiento:
Seleccionamos un registro como referencia vamos a copiar como, actualizamos la información necesaria (los campos a parametrizar) y guardamos de ser necesario vamos a la opción borrar 
para eliminar un grupo de cuentas por Org, de compras.
Transacción: En esta opción modificaremos el estado del campo requerido teniendo en cuenta que el cambio es general a nivel de transacción (crear modificar o visualizar proveedores) y en el campo (contabilidad, compras, central)
