✒️SAP SD Los acuerdos sobre determinación de precios y rappels
SAP SD Los acuerdos sobre determinación de precios y rappels
Unidad 6, Lección 7
11) VIDEO Customizing y funcionamiento de la gestión de rappel:
Configuración y uso de la gestión de rappel
Rappel: Es un acuerdo de ventas establecido por un volumen, por este volumen de cantidades importes u otros conceptos, al finalizar el acuerdo el cliente recibe un descuento el cual se provisiona como una perdida en cada factura del cliente, para no reconocer la pérdida total al finalizar el acuerdo sino de forma progresiva y que no afecte de forma brusca el estado de resultados.
El acuerdo tiene como objetivo al finalizar la creación de una solicitud de nota de crédito, o nota de crédito para ofrecer al cliente el descuento correspondiente.
Para que la gestión de rappel se active debemos chequear que el maestro de pagador contenga la gestión de rappel activa. para esto se revisa mediante transacción VD03, en solapa factura.-
Luego debemos verificar que la clase de factura que usaremos sea relevante para rappel, para ello debemos ir a SPRO - IMG Referencia SAP - Comercial - Facturación - Documentos de Facturación - Definir clases de facturas. (chequeamos que tenga el flag marcado)
Luego verificamos que la organización de ventas admite la gestión de rappel, para ello seguimos la siguiente ruta: SPRO- IMG Referencia SAP - Comercial -Facturación - Gestión de Rappel - Activar Gestión de Rappel para organización de ventas, (verificamos que tenga el flag marcado)
Esta verificación de estos tres elementos que definen la activación de la gestión de rappel, clientes, clases de factura y organización de ventas.
Para crear una gestión de rappel ingresamos a la transacción VB01, cargamos una clase de acuerdo, se define el pagador que tenia el flag activo, la moneda del rappel, una denominación y luego cargaremos las condiciones de precio del rappel.
Si el cliente desea que se liquide su acuerdo, se debe modificar el acuerdo en VB02 en status B, y luego presionamos liquidar el acuerdo de esta manera se creara una solicitud de nota de abono es decir solicitud de nota de crédito, nos dirigiremos a Pago Rappel, Solicitud de abono, Modificar, nos llevara a la solicitud de abono donde modificamos los datos para la creacion de la nota de crédito definitiva, grabamos, y nos indica el número de solicitud creada, vamos a VF01 y la grabamos. y podemos chequear que el documento contable reversa la provisión correspondiente al momento de facturarle el pedido.
Sobre el autor
Publicación académica de Gisselle Vega Gonzalez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Gisselle Vega Gonzalez
Chile - Legajo: CC59L
✒️Autor de: 93 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Gisselle Vega
Disponibilidad Laboral: PartTime 
