✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
Unidad 8 - Leccion 1 - Generalidades del documento de factura
Verificacion de Factura - Generalidades
- Etapa de participacion en el proceso
- Sector o integrantes de la empresa que lo procesa
- Interaccion con otros documentos o modulos del sistema
- Procedimiento de creacion de los documentos
- Diferentes opciones de documentos (factura, NC, etc)
- Mencion y analisis de los datos principales
- Concepto de cancelacion parcial o completa.
- Informacion requerida para su gestion y creacion de documentos FI
- Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos
Caracteristicas y peculiariddes de este documento
- El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. El registro suele una tarea cuya responsabilidad reside en usuarios aplicados al modulo MM.
- En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero processo de automatizacion pueden ocasionar que sean generados automaticamente.
- La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerando los datos de la Entrada de Mcia para la validacion correcta de la informacion.
- SAP tiene previsto y admite que se pueda ingresar la factura antes del ingreso de la mcia.
- Los datos solicitados dependeran del tipo de documento a registrar y de la parametrizacin del sistema, ya que habra datos que seran opcionales en casos estandar, pero podran ser convertidos en obligatorios.
- El ingreso de la Factura ocasionara la creacion de un documento propio con la informacion contenida en el y de otros u otros que impactara directamente en la Contabilidad a traves del modulo de FI.
- Siendo un documento que tiene alto impacto en el modulo de MM como FI, será, fuertemente dependiente de la parametrizacion del sistema y de muy diversas validaciones que el sistema, en forma automatica dispara durante el registro y verificacion.
- Su interdependencia con el modulo de FI ocasiona que el registro de factura recurra a diversos objetos definidos en la Contabilidad, como cuentas contables, divisiones, indicadores de impuestos, condiciones de pago.
- Recordando que bajo un mismo sistema y ambiente pueden varias Sociedades legales, el sistema permitira el registro de facturas asociadas a cualquiera de ellas.
Verificacion de Factura - Participacion en el proceso de compras
Si se presenta algun error, el sistema cuenta con un procedimiento para su parcial o completa anulacion.
En el caso que las caracteristicas de la compra no justifique el proceso estandar, usando el modulo de FI se hara el registro debido de dicho pago.
Tipos de procedimientos
- Factura
- Abono o NC
- Cargo posterior
- Descargo posterior
- Anulacion de la factura
- Bloqueo y desbloqueo de la factura
- Facturacion intercompañia
- Visualizacion de los documentos
- Registro parcial y temporario de la factura
Documentos contables asociados
Cuando se registra alguno de los tipos de procedimientos se genera automaticamente documentos contables que se reflejan en la contabilidad de la empresa.
Cuando se registra una factura asociada a un pedido, queda guardado en el historia dicha transaccion.
Sobre el autor
Publicación académica de Zoraida Barrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Zoraida Barrera
Profesión: Consultora Sap Sd, Le-tra And Is-oil Td - Estados Unidos - Legajo: SQ44A
✒️Autor de: 40 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Zoraida Barrera
