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✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

Entrada y verificación de la factura: consiste en verificar la factura recibida por el proveedor y el registro de su información en el sistema. Generalmente basándose en el pedido y la entrada de mercadería.

El concepto de verificar viene dado por la obligaciòn de revisar por parte del sistema, la información de la fra. respecto al pedido, el ingreso de la mercadería y las tolerancias definidas en la parametrización. Si todo se cumple, el Sistema registrará definitivamente la fra. y su posterior pago.

ME23N: Se visualiza un PEDIDO y, a través de el, a la FACTURA logística asociada.

MIR4: Ingresar directamente a la factura.

Tipos de Documentos a generar:

- Ingreso de Fra. con referencia del Pedido y la entrada de mercadería.

- Abono (Nota de Credito).

-Cargp Posterior (Se ha de incluir cargo por flete, alamacenaje, aduana, recargo por atraso, etc..)

- Descargo Posterior (descuento, facturacion superior al importe pactado, etc...)

Resumiendo se estableceran estos tipod documentos:

WE - Entradas de mercancías.

NB - L - Cargo (signo positivo) o descargo Posterior (Signo negativo)

RE-L - Factura (signo positivo) o Abono (signo negativo)


Sobre el autor

Publicación académica de Francisco Javier Gomez Jimenez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Expert

Francisco Javier Gomez Jimenez

Profesión: Consultor Junior - España - Legajo: KW17D

✒️Autor de: 200 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Avanzado

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Francisco Gomez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Descripción y Características de la Facturación" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert

Descripción y características de la facturación viernes, 15 de septiembre de 2017 2:57 p. m.

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Pineda Vela

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Sap mm descripción y características de la facturación el ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado por el Módulo MM. Se mencionan algunos conceptos o actividades asociadas a las mismas: Concepto de registro y verificación de las facturas Registro parcial o completo de las facturas de un Pedido Información requerida para su gestión y creación de documentos FI Interacción con otros documentos o módulos del sistema Procedimiento de creación de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, nota de crédito, etc.) Concepto de cancelación parcial o completa...

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Creado y Compartido por: Mileidy Herrera / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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Descripción y Características de la Facturación Tipos de documento: Entrada y verificación de la factura – Generalidades: Se refiere a la operación inmediata la cual a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: Ingresando a la transacción MIRO verificamos y registramos las facturas de los proveedores. El objetivo es ingresar al sistema la obligación del pago al proveedor. Hay que tener en consideración a tener en cuenta es que una misma posición del Pedido podrá tener asociada más de una...

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Creado y Compartido por: Daniel Morales

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Descripción y Características de la Facturación 1 | Tipos de Documentos 1.1 - Entrada y Verificación de Factura - Generalidades A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación. El sistema recoge los datos relevantes para la Facturación de los Documentos de Pedido, EM y los compara con los datos de una Factura del proveedor entrante. Ingresando a la transacción ME23N, visualizar replica de ingreso de una Factura basada en un Pedido, en la solapa "Historial de pedido". De tal forma para la EM asociado, ingresando a la transacción MIGO. En los campos de los Ítems se han reubicado con el fin de asociar los datos...

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Creado y Compartido por: Isabela Karen Pujay Pineda / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Descripción y características de la facturación Tipos de documentos -Entrada y verificación de factura - Generalidades Se refiere a la operación donde una vez que recibe la factura del proveedor, se procede a su verificación y registro de su información basándose en el pedido y la entrada de mercadería. Se deben de tener en cuenta tanto el pedido de compra como la entrada de mercadería para poder registrar la factura. La transacción para registrar y verificar las facturas de proveedores es MIRO. Se ingresa a la transacción MIRO para verificar y registrar las facturas de proveedores, su objetivo es ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor...

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Creado y Compartido por: Lisseth Carballo Caballero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Descripción y Características de la Facturación Tipos de Documentos Entrada y Verificación de Factura: se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: MIRO: verificación y registro Facturas de proveedores. Casos que pueden presentarse en un Proceso de Negocio El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su exacto. El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos. El proveedor factura solamente una parte...

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Descripción y características de la facturación Tipo de documentos Entrada y verificación de factura – Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de Mercadería. Factura Ingresando en la transacción MIRO verificamos y registramos factura de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Para ingresar directamente a la factura utilizamos la...

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Creado y Compartido por: Luisa Fernanda Alvarez Valecia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Descripción y Características de la Facturación 1- Tipos de Documentos En todo proceso de compra se registra la factura en el sistema con alguna referencia, por ejemplo: un Pedido y su Entrada de Mercadería. Esto se puede visualizar en la ME23N solapa: Historial. Se mencionarán los distintos tipos de documentos que pueden ser ingresados en SAP y que estarán asociados a las etapas o documentos previos del proceso. 1.1- Entrada y Verificación de Factura - Generalidades A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información en el sistema, basándose en el Pedido y la Entrada de Mercadería. 1.1.1- Pedido de Compra...

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Creado y Compartido por: Silvina Del Valle Almaraz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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FACTURA Documento que representa la etapa de tratamiento final de una operación comercial en ventas y distribución. La información sobre la facturación está disponible en cada una de las etapas de gestión de pedidos y de entregas. Este componente contiene las siguientes funciones: Creación de Facturas basadas en entregas o servicios Emitir abonos y notas de cargo Facturar proformas Cancelar operaciones de facturación Funciones de determinación de precio generales Emitir rappels Transferir datos de facturación a Gestión financiera (FI) Al igual que todas las fases de la gestión de pedidos en SAP ECC, la facturación está...

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Creado y Compartido por: Jorge Gustavo Flores Suarez

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Unidad 8: Procedimiento de verificación de facturas - Lección 2/6. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA FACTURACIÓN. 1. TIPOS DE DOCUMENTOS: Mencionaremos a continuación los distintos tipos de documentos que pueden ser ingresados en esta sección de SAP y que estarán asociados a las etapas o documentos previos del proceso. 1.1 - ENTRADA Y VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES. Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. 1.1.1 PEDIDO DE COMPRA. ...

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Creado y Compartido por: David Rojas / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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