📘CVOPEDIA®

Selector Alummnos / Empresas

 

 

Cuenta de Mayor

Término que se refiere a las cuentas contables en que la contabilidad de la Empresa registra cada uno de sus movimientos. Si bien éste término se asocia con documentos contables, tiene importancia para el Módulo MM en la medida que ciertas actividades, como los Movimientos... [+Ampliar Descripción]


Número de Necesidad

Referencia ingresada en los documentos de compra para poder asociar posteriormente varios de ellos ligados a través de un objetivo común (proyecto, obra, etc.). Se trata de un dato adicional de las posiciones de un documento de compra que permite ligar varios de ellos. Por ejemplo, para... [+Ampliar Descripción]


Solicitante

Término que hace referencia en los documentos de compras a la persona que inicia la solicitud de adquisición de un producto o contratación de un servicio. El nombre del responsable correspondiente queda registrado en uno de los datos de la posición de los documentos de compra. A... [+Ampliar Descripción]


Petición de Oferta

Es un documento de Compras mediante el cual la Empresa compradora solicita al proveedor una propuesta de cotización para una serie de productos o servicios. También suele ser denominado Pedido de cotización y en el cual se establecen las condiciones en que se desea efectuar la adquisición... [+Ampliar Descripción]


NB

Tipo de documento estándar para documentos de compra. Al momento de creación de un documento de Compra (de manera similar a otros módulos) lo primero que solicita SAP es la Clase de documento, la cual condiciona numerosas particularidades del mismo. La mencionada clase denominada... [+Ampliar Descripción]


Mensaje

Término utilizado por SAP para dos conceptos diferentes : 1  - Aclaraciones que aparecen por pantalla con indicaciones para el operador en cuando a errores, advertencias o información. 2 - Definición de salidas de información de SAP para ser impresas o enviadas por... [+Ampliar Descripción]


Verificación de Factura

Actividad de SAP mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor. Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes... [+Ampliar Descripción]


Entrada de Mercadería

Documento de SAP mediante el cual se ingresa la mercadería al stock (cuando su ingreso se incorpora al stock) y se genera el documento contable correspondiente. Como ampliación de la definición anterior, podemos mencionar que el ingreso puede deberse a una utilización para... [+Ampliar Descripción]


Mandantes

Instancias creadas dentro de un ambiente, que se utiliza para configuración, desarrollo o pruebas. La instalación de SAP involucra la creación de tres ambientes diferentes que permiten el trabajo habitual de los usuarios (Producción), aplicación de nuevas parametrizaciones... [+Ampliar Descripción]


MKVZ

Transacción mediante la cual se obtiene un listado de proveedores según diversos criterios (proveedores, grupos de cuenta, organización de compras). Como en todas las transacciones de reportes de SAP, en este caso se accede a una pantalla de selección donde se podrán... [+Ampliar Descripción]


XK05

Transacción mediante la cual se bloquea o desbloquea un proveedor para sus diversas aplicaciones (contabilización y compras). Por tratarse de una tarea de cierta responsabilidad sólo suele ser asignado a un grupo muy reducido de usuarios, ya que los capacita a bloquea o liberar... [+Ampliar Descripción]


XK03

Transacción mediante la cual se visualiza un proveedor con todas sus vistas (general, sociedad, organización de compras). Como se definiera en el párrafo esta transacción sólo permite la visualización de datos del proveedor y por tanto, suele ser asignada a... [+Ampliar Descripción]


XK02

Transacción mediante la cual se modifica un proveedor con todas sus vistas (general, sociedad, organización de compras). No obstante, la posibilidad de modificación de todos los segmentos de datos del proveedor, sólo podrán ser modificados en caso de ingresar la correspondiente... [+Ampliar Descripción]


XK01

Transacción mediante la cual se crea un nuevo proveedor con todas sus vistas (general, sociedad, organización de compras). Mediante esta transacción se puede crear un proveedor central, es decir, con todos los segmentos que se disponen para él, es decir: Datos Generales... [+Ampliar Descripción]


MK03

Transacción mediante la cual se visualizan los datos de un proveedor. Para aquellos usuarios que no tiene definida autorización para modificar los datos de los proveedor y por tanto, sólo puedan visualizarlos, se les asigna esta transacción que sólo permite el acceso... [+Ampliar Descripción]

Conozca Nuestra Propuesta Formativa

Le invitamos a conocer nuestra gama de Cursos, Carreras y Maestrías en Tecnología SAP

 Cargando presentación, aguarde unos instantes...

 

 

:: Ayúdenos a Difundir nuestra propuesta

Si la información brindada le fue de utilidad ayúdenos a difundir la propuesta, desde ya ¡Muchas Gracias!


 

🌈Recursos Free

Los mejores recursos Libres y Gratuitos compartidos con la comunidad:

 

 

Consultas y Soporte

👋Hola! Estamos listos para ayudarle con el soporte que su carrera merece.

Acceda sección contacto y seleccione canal de comunicación más cómodo para usted.

🤝Aguardamos su mensaje, ¡Éxitos!

 


 

👉Que las empresas tomen en serio sus estudios es muy importante para que su inversión educativa tenga sentido.
Las empresas líderes de United States Of America y del Mundo confían a CVOSOFT su recurso más valioso, la formación de su gente.

¿Quieres conocerlas?