Se refiere al agente externo a quien se solicitará la provisión de materiales o la ejecución de un servicio.
La figura del proveedor será la de aquel ente encargado de la provisión de materiales y/o servicios y que serán los receptores de los Pedidos generados en SAP y oportunamente enviados a ellos a fin de recibir el objeto que origina la operación comercial.
es interesante destacar que para aquellos proveedores muy eventuales o de operaciones únicas, SAP tiene previsto la utilización de una clase especial denominada "CPD" o Cuentas de proveedores diversos.
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Transacción mediante la cual se modifican los datos de un proveedor.
Para la ejecución de esta transacción y por tanto modificar los datos de un proveedor se´ran solicitados los siguientes datos:
Código del proveedor
Organización de compra
En caso... [+Ampliar Descripción]
Término que SAP asocia a las Notas de Crédito emitidas por el proveedor a favor del proveedor.
Esta clase de documento permite restablecer el efecto de una Factura emitida por error o bien con diferencias en cuanto a las cantidades de mercadería o el valor de la misma.
Dado que... [+Ampliar Descripción]
Para la creación de un nuevo proveedor desde el punto de vista de Compras, es decir, dentro del ámbito de aplicación del Módulo MM se utiliza la transacción MK01.
A modo de referencia se presentan los datos solicitados al comenzar la actividad, y que por su impacto... [+Ampliar Descripción]
Sigla utilizada para identificar la acción del registro y verificación en el sistema de la "Factura" entregada por el proveedor.
El origen de esta sigla (equivalente a VF) se refiere a que, al momento de registrar una factura de proveedor desde el Módulo MM, no sólo... [+Ampliar Descripción]
Transacción mediante la cual se crea un nuevo proveedor.
La letra inicial de la transacción indica que se orienta al Módulo MM y por tanto, al ser creado el proveedor sólo podrán se ingresados los Datos generales del mismo como así también los asociados... [+Ampliar Descripción]
Actividad de SAP mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor.
Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes... [+Ampliar Descripción]
Su función es la de servir como fuente de información para Compras. El registro info de compras (también conocido con la forma abreviada "registro info") contiene información sobre un material específico y un proveedor que suministra el material. Por ejemplo,... [+Ampliar Descripción]
Actividad de SAP mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor.
Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes... [+Ampliar Descripción]
Transacción mediante la cual se modifica un proveedor con todas sus vistas (general, sociedad, organización de compras).
No obstante, la posibilidad de modificación de todos los segmentos de datos del proveedor, sólo podrán ser modificados en caso de ingresar la correspondiente... [+Ampliar Descripción]
Transacción mediante la cual se visualiza un proveedor con todas sus vistas (general, sociedad, organización de compras).
Como se definiera en el párrafo esta transacción sólo permite la visualización de datos del proveedor y por tanto, suele ser asignada a... [+Ampliar Descripción]
En la tabla LFB1 se almacenan los datos de proveedores o acreedores en SAP a nivel de sociedad.
En la tabla se tiene un registro por proveedor y sociedad. El mismo proveedor puede tener en cada sociedad datos disímiles.
Estos datos pueden ser: condiciones de pago, vías de... [+Ampliar Descripción]
Es un documento de SAP mediante el cual se registra en el sistema un acuerdo a largo plazo (por ejemplo, un año) con un proveedor por la provisión de determinados productos o servicios. Las futuras adquisiciones serán hechas con referencia y condiciones establecidas en él.
El... [+Ampliar Descripción]
Se trata de una actividad que se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el Pedido y la Entrada de Mercadería.
Se... [+Ampliar Descripción]
De manera similar a como se crea un nuevo proveedor se procede a extender su uso para otras Organizaciones de Compras (como también podría ser hecho para nuevas Sociedades).
En forma idéntica se utilizará la transacción MK01, tal como si estuviéramos creando... [+Ampliar Descripción]
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