📘VF01

VF01: Crear factura VF02: Modificar factura VF03: Visualizar factura VA01: Crear pedido venta VA02: Modificar pedido venta VA03: Visualizar pedido venta ------------------------------------- SU3: actualizar valores prefijados propios SM04: sesiones de usuario en instancia ------------------------------------ /nxxxxx: es realmente practico, ya que el sistema no permite pasar por comandos (tcode) de una transaccion a otra sin previamente ir al menu SAP. Con /nxxxx se puede navegar de transaccion en transaccion. Me ha parecido de lo mas interesante. /oxxxx: tambien muy practico, y ahorra otras acciones.

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Resumen de proceso de ventas Un proceso comercial puede iniciarse a partir de cietas actividades de marketing Establecimiento y actualizacion de las relaciones con los clientes Entre las actividades de preventas incluyten Introduccion y seguimiento de contactos de clientes Campañas de mailing Consultas ofertas Las preventas permiten planificar y valorar sus estreategias de maketing y ventas ejemplo de acciones Realizar seguimiento de las ventas perdidas Registrar datos de las preventas para ayudar a negociar grandes contratos Vendiendo mercancis y servicios a grandes organizacones TRansacciones de Preventa Va11 crear va21 crear oferta va31 plan de entrega plan abierto va 41 CREAR PEDIDO DE VENTAS VA01 TRANSACCION DEGESTION...

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6.6 Las operaciones comerciales especiales La venta de contado es cuando la venta se efectúa directa al cliente como si fuera un cambaceo. El pago se efectúa directamente al realizar el pedido. La factura proforma: Es un trámite aduanero que requiere una factura. Para hacer una factura proforma es ingresar a la transacción VF01 y en el apartado de clase de documento de facturación y se selecciona la opción "Proforma para pedido". Cabe mencionar que lo anterior en base a un pedido y también existe para una entrega entonces en el apartado de clase de documento de facturación se selecciona en base a una entrega. Si nos vamos al flujo de documentos se visualiza que la entrega sigue...

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4.7.- Las operaciones comerciales especiales 4.7.1 Los pedidos urgentes y ventas al contado Los pedidos urgentes y las ventas al contado son clases de documento de ventas que se utilizan en el proceso de ventas desde el centro o cuando el cliente necesita recoger las mercancías inmediatamente en el almacén. Cuando se graba un pedido urgente, el sistema crea automáticamente una entrega de salida. Cuando las mercancías hayan sido retiradas del almacén puede empezar el picking y la contabilización de la salida de mercancías. Cuando se crean documentos de facturación (por ejemplo el tratamiento colectivo) el sistema imprime las facturas y las envía la cliente. Cuando se graba la venta...

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Los circuitos comerciales En SAP el circuito estándar comercial está formado por: Creación de pedido de venta: por la siguiente ruta o haciendo uso de la transacción VA01 se crean los pedidos de los clientes. Menú SAP > Logística > Comercial > Ventas > Pedido > VA01 – Crear Para ello se debe introducir los siguientes datos: Clase o tipo de pedido de venta Datos claves organizativos tales como: Organización de ventas, Canal de distribución, Sector, Oficina de ventas y grupo de vendedores. Datos del cliente, con su respectivo código en el “encabezado” del pedido Materiales solicitados, en el “detalle del pedido” con los...

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Unidad 7. Lección 2 La creación de facturas Para crear un documento de facturación es a través de la transacción VF01 (Crear), ingresando el número de pedido que se desea facturar. Dependiendo de cómo se configura el circuito, se nos permite facturar desde el pedido o desde la nota de entrega. En este proceso, es muy útil hacer uso del flujo de documentos, ahí se puede ver el número de la entrega, luego volver a la transacción VF01, cuando se desea facturar desde una entrega. Antes de facturar, es importante revisar los detalles de cabecera y de posición, revisando cada una de las solapas. Se observará que todos los datos estarán en color gris,...

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Facturacion de Forma explicita Los documentos que deben facturarse puede especificarse de gorma explisita, mediante la introduccion manual de los numero de estos documenos (numero de pedidos o numero de entrega) Transaccion VF01 se crea una factura especificando el numero de documento del pedido de ventas o la entrega Si no se ha podido crear ningun documento de facturacion, porque hay bloqueo de factura fijado, se da salida a un log de errores. Se puede seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posicion para facturarlas al realozar la facturacion de pedidos o entregas. El poll de facturacion Transaccion VF02 La herramienta de pool de facturacion se gestiona a traves de la transaccion Vf04 Normalmente, no...

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Apunte Express – Lección 2 | SAP SD (Ventas y Distribución) SAP SD es el módulo que gestiona todo el proceso de ventas, desde la cotización hasta la factura final. Se integra con SAP MM (materiales) y SAP PP (producción), logrando una logística completa y fluida. 🔄 Ciclo de ventas: 1. Preventa: cotización u oferta. 2. Pedido de venta: confirmación del cliente. 3. Entrega: preparación, despacho y salida de mercancías. 4. Facturación: emisión de la factura y cobro. 📦 Submódulos principales: Datos maestros, Ventas, Envío, Transporte, Facturación, Comercio exterior y Soporte de ventas. 👩‍💼 Perfiles...

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Unidad 7. Lección 6. Las operaciones comerciales especiales La factura proforma y la venta de contado La factura al contado se aplica para el comercio directo al cliente. En la venta de costado el pago se efectúa directamente al realizar el pedido y en ese mismo momento se imprime la factura. Este proceso de ejecuta en SAP en una operación comercial de venta al contado, en donde las entregas se crean en un paso, pero se sigue teniendo un documento para cada operación. La salida de mercancía se contabiliza posteriormente con una operación separada, sin que el cliente tenga que esperar. Con esta acción, se puede imprimir una hoja de factura en base al pedido y la propia factura se puede crear...

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El documento de facturación se puede crear en referencia a: Una entrega Un pedido de ventas El sistema puede combinar varias entregas de salida en un documento de facturación, siempre que tengan en común las siguientes características: Pagador Fecha de factura País de destino El sistema puede crear facturas o bien online, o como job de fondo que se ejecutará durante las horas de menos carga en el sistema. Estructura del documento de facturación El documento de facturación, al igual que el documento de entrega, se agrupa en dos niveles: cabecera y posición. Los datos se distribuyen entre estos dos niveles según corresponda Cabecera del documento de facturación...

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