📘POOL

Facturacion de Forma explicita Los documentos que deben facturarse puede especificarse de gorma explisita, mediante la introduccion manual de los numero de estos documenos (numero de pedidos o numero de entrega) Transaccion VF01 se crea una factura especificando el numero de documento del pedido de ventas o la entrega Si no se ha podido crear ningun documento de facturacion, porque hay bloqueo de factura fijado, se da salida a un log de errores. Se puede seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posicion para facturarlas al realozar la facturacion de pedidos o entregas. El poll de facturacion Transaccion VF02 La herramienta de pool de facturacion se gestiona a traves de la transaccion Vf04 Normalmente, no...

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lección "6: La creación de una clase global" • Creación de Clases Globales en ABAP: Explica el propósito y el proceso fundamental para crear una clase global que pueda ser reutilizada en cualquier desarrollo ABAP, utilizando la transacción SE24. â—¦ Utilidad: Permiten la reutilización de código en cualquiera de nuestros desarrollos ABAP. â—¦ Herramienta principal: La transacción estándar SE24 es la interfaz para crear estas clases. • Pasos para Definir una Clase Global: Detalla la secuencia de acciones a seguir dentro de la transacción SE24 para configurar una nueva clase, incluyendo su tipo, descripción, herencia y visibilidad. â—¦ Identificación:...

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Las monedas y conversiones Monedas El customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver TX: SPRO - IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Verificar códigos de monedas Puede ser una clave alfanumérica de hasta 5 caracteres para c/u se puede fijar una fecha de validez Código ISO: clave de moneda internacional, es recomendable que la clave de moneda coincida con el código ISO Los tipos de cotización Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización. los tipos de cambios se pueden utilizar con diferentes fines, valoración, conversión y planificación, etc. TX: SPRO - IMG - SAP Netweaver...

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Unidad 7. Lección 8. El análisis para procesos comerciales El sistema de información de ventas pertenece a “Comercial”, con él se pueden comprimir los datos de los documentos comerciales para tener información que nos ayuda a tomar decisiones comerciales estratégicas. El sistema de información de ventas contiene análisis estándar, tales como, análisis flexibles para ayudar a evaluar los datos estadísticos. SAP proporciona funciones de lista para crear pool de trabajos en ventas, entregas, picking y facturación. La Biblioteca de Información de logística permite integrar análisis estándar y flexibles, así como sus...

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Creación de una Clase Global Transacción SE24 -- En objectType el nombre de la nueva clase -- Botón Crear Descripción de la clase y el botón de la derecha de la clase se podrá definir el relación de la herencia especificando el nombre de la superclase, En instantiation se define la visibilidad de la clase que podría ser Publica, Privada o Protegida-- Guardar. Luego se definen los atributos de la clase indicando el nivel, visibilidad, tipo de atributo y una descripción para el atributo Luego en la siguiente pestaña se definen los métodos ingresando el nivel, visibilidad y la descripción. También...

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Lección 8 Las monedas y conversiones 1| Las monedas : registraciones de las operaciones / tipo de cambio o dejar que el sistema determine en base a la tabla de cambio Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante ya que son válidas para todos los módulos de SAP TRANSACCION SPRO > IMG > SAP netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Verificar código de monedas / La definición de clabes de moneda es libre y puede ser una clave alfanumerica de hasta 5 caracteres. / PAra cada clave de moneda se puede fijar una facha validez /Código ISO 2| Los tipos de cotización: para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencia por el tipo de cotización....

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6.4. Los métodos de creación de documentos de facturación 6.4.1 La facturación de forma explícita Los documentos que deben facturarse pueden especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos (número de pedido o número de entrega). Documento a facturar puede ser un pedido o una entrega. Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. Al momento de crear la factura, el sistema hereda información de los documentos anteriores, tanto de la entrega como del pedido. Si no se ha podido crear ningún documento de facturación porque,...

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Idea central: El proceso productivo se modela uniendo BOM + puesto de trabajo + hoja de ruta (y PRT/recursos). Puesto de trabajo “Lugar” dentro del centro donde se ejecutan operaciones: línea, máquina, grupo de personas, etc. Se usa en PP y otros módulos (grafos, planes de mantenimiento). Aporta a capacidad, costeo, pronóstico y estadísticas. Hojas de ruta (visión previa) Definen pasos, tiempos, puesto de trabajo, y controles; clave para costeo y capacidad. Qué contiene un puesto de trabajo Valores prefijados (tiempos) que se copian a operaciones Datos para costeo Datos de planificación/capacidad Se guarda por “vistas” Transacciones...

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Lección "La arquitectura de un programa de diálogo" La Programación de Diálogo y su objetivo es enseñar qué es un Programa de Diálogo o Module Pool, las herramientas para crear pantallas y menús, y la lógica PBO-PAI de una dynpro. Los puntos clave de esta lección incluyen: ¿Qué es un Programa de Diálogo o Module Pool? Es un tipo de programa ABAP que se compone principalmente de una serie de pantallas o dynpros. Los términos "dynpros" y "pantallas" son sinónimos en SAP. El usuario interactúa con estas pantallas para navegar por el programa y realizar acciones que afectan las tablas...

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Facturación de forma explícita Los documentos que deben facturarse puede especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos (número de pedido o número de entrega). Desde la transacción VF01, se crea una factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar. Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. Si no se ha podido crear ningún documento de facturación porque, por ejemplo, hay un bloqueo de factura fijado, se da salida a un log de errores. En la figura a continuación, vemos...

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