📘Pedido de Compras

Aceptando el reto, considero que las Compras en donde no debe determinarse el proveedor, podria ser las compras directas, ya que en este caso los compradores no deben salir al mercado a cotizar o lanzar un RFQ ya que cuentan con el proveedor o casualmente puede ser que es el unico proveedor del mercado que cuenta con ese articulo o servicio en particular. Por lo anterior podrian realizar la solicitud del pedido (solped), liberación de la solped y posteriormente el pedido OC y liberación de la misma. Para todos los procesos de compra deberia existir por lo menos la factura; ya que esto a nivel de finanzas es importante registrar y permite la trazabilidad del proceso.

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Video instructivo inicial, dentro de SAP Vemos visualizaciones de transacciones: (Proveedores-compras-modificacion de pedidos-ejecucion de reportes, etc) Se buscan en barra de transacciones, menu o favoritos: Ej. /OME23N [Pedido de compras] - /OME2L [Reporte de pedido de compras] - /OSE16N [Transacción muy potente, para acceder a las tablas de SAP, para poder visualizar, filtrar, para luego poder extraer información, para ser utilizada en POWER BI. En /OSE16N, se puede seleccionar la tabla, y según la elección correspondiente, poder seleccionar la información que queremos. Ej: Materiales, proveedores, cuentas contables, etc. Se explican condiciones de filtro. Se ejecutan los reportes, mediante el icono del...

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En SAP MM, el Pedido sin Referencia es un documento de compra creado desde cero, sin vincularlo a una solicitud de pedido, cotización o contrato previo. Este proceso se utiliza ante necesidades urgentes o compras directas donde no existe un rastro administrativo anterior. Para ejecutarlo, se emplea la transacción ME21N. El comprador debe ingresar manualmente datos críticos: proveedor, organización de compras, grupo de compras y centro. A nivel de posiciones, se detalla el material o servicio, cantidad, precio y fecha de entrega. Al no heredar datos, el sistema valida la información contra los registros info y maestros de materiales. Es vital para la agilidad operativa, aunque exige mayor rigor en la entrada...

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Crear pedido de compras sin referencia Ingresar a la transacción ME21N Seleccionar clase de documento, el NB es el estándar del sistema En este ejemplo se usará el DJF - E-SAP-Pedido Dependiendo de la clase de documento puede variar lo siguiente Rango de numeración Estados de los campos (Opcional u obligatorio) Tipos de Items posibles Relación con otros documentos Completar datos Organización de compras Grupo de compras Sociedad Proveedor Items del documento Posición Código...

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Generalidades del pedido Etapa de participación en el proceso Sector o integrantes de la empresa que lo originan o procesan mecanismos mediante los cuales pueden generarse Interacción con otros documentos o módulos del sistema Procedimiento de creación, modificación y liberación de los documentos Procedimiento de creación con o sin referencia a otros documentos Diferentes variantes u operaciones para cada documento Mención y análisis de los datos principales Concepto de estrategias de liberación y bloqueo de documentos Procedimiento de liberación y desbloqueo de documentos Reporting o herramientas de listado y estadísticas...

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Procesos Básicos: Venta -> Pedido Expedición (Despacho) -> Entrega Facturación -> Factura Circuitos estándares: CIRCUITO ESTANDAR (Pedido-Entrega-Factura) CIRCUITO DE EXPORTACIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) Se puede generar una factura proforma para aduanas CIRCUITO DE DEVOLUCIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) La entrega genera un ingreso de mercadería ENTREGA SIN CARGO (Pedido-Entrega) Pueden ser ventas gratuitas que asume la empresa NC Y ND (Solicitud de NC o ND - Factura) Se puede referenciar tanto al pedido como a la factura

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Procedimiento completo de compras MM01 - Creación de un nuevo material MK01 - Creación de un nuevo proveedor XK01 - Extender el proveedor a una sociedad ME51N - Creación solicitud de pedido ME54N - Liberación solicitud de pedido ME41 - Creación de petición de oferta ME47 - Actualización de una petición de oferta ME21N - Creación de pedido ME29N - Liberación de pedido MIGO - Entrada de mercancías MIRO - Creación de factura MRBR - Liberación factura MMBE - Resumen de stock MKVZ - Lista de proveedores ME5A - Listado de solped ME2W - Listado de pedidos MB51 - Listado de documentos de materiales MIR5 - Listado de facturas

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Cuenta asociada = Cuenta de reconciliación Cuentas a pagar: Es un submódulo AP SAP Identifica todo lo concerniente a AP y ACREEDORES con la letra K Cuentas a cobrar: Es un submódulo AR SAP Identifica todo lo concerniente a AR y DEUDORES con la letra D Proceso de compras en el modulo de MM se inicia con: 1. Un pedido de compras 2. Recepción de mercaderías y/o servicios 3. Registración de la factura (Pagar al proveedor - acreedor) Proceso de ventas en el modulo de SD se inicia con: 1. Un pedido de ventas 2. Entrega de mercaderías 3. Emisión de la factura (Cobrar al Deudor)

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Cuando hablamos del proceso de compras nos referimos a uno de los componentes de gestión de materiales, también encargado de la adquisición de bienes y servicios mediante la planificación de necesidades. Una necesidad de materiales se determina en base a la planificación y el control de stock, regularmente se modifican los niveles de stock. La solicitud de pedido puede ser manual o el sistema de planificacion y control de bienes puede generarlas automaticamente. Una solictud de pedido es un documento que se genera a partir de la propuesta de adquisicion de bienes o servicios el cual inicia el proceso de compra. También puede ser manual o automatico. La solicitud de pedido puede o no estar asociada a...

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En el encabezado del pedido se registran los datos generales que aplican a todas las posiciones del pedido. Entre los más utilizados se encuentran: Proveedor, Sociedad, Grupo de compras, Moneda, Vendedor, Centro de coste y Estrategia de liberación. Estos datos permiten identificar al proveedor, definir la organización que gestiona el pedido, establecer la moneda y condiciones generales, y determinar si se requiere aprobación antes de procesarlo. Las solapas o pestañas del pedido contienen información más específica y detallada sobre distintos aspectos del pedido. Entre las solapas más frecuentes se encuentran: Datos de entrega: fecha de entrega, centro, almacén y...

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