📘Pedido

Procesos Básicos: Venta -> Pedido Expedición (Despacho) -> Entrega Facturación -> Factura Circuitos estándares: CIRCUITO ESTANDAR (Pedido-Entrega-Factura) CIRCUITO DE EXPORTACIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) Se puede generar una factura proforma para aduanas CIRCUITO DE DEVOLUCIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) La entrega genera un ingreso de mercadería ENTREGA SIN CARGO (Pedido-Entrega) Pueden ser ventas gratuitas que asume la empresa NC Y ND (Solicitud de NC o ND - Factura) Se puede referenciar tanto al pedido como a la factura

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Lección 3: Tipos de posición de la entrega Objetivo: Familiarizarse con los tipos de posición de entrega como objetos de control de la expedición. Contenido: Los tipos de posición de entrega controlan el tratamiento de las posiciones durante el proceso de expedición. Se explica cómo se copian los tipos de posición del pedido a la entrega y cómo se determinan los tipos de posición en la entrega cuando no hay referencia a un pedido. Similar a la asignación del tipo de posición del pedido, salvo que no posee el alcance de la determinación por sub posición. Ademàs, se debe tener en cuenta que esta asignación sucede cuando no se propone...

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Aceptando el reto!! 1.Sera suficiente la creación de un solo pedido? Cuando se genera la asignación de un pedido a dos materiales, es necesario crear 1 pedido a cada proveedor, ya que en los datos de cabecera solo se permite agregar a un solo proveedor. 2. Se podria permitir manejar una condición de pago diferente, ya que la condición de pago es un dato de la posición del material 3. Considero que en los datos de cabecera solo se permite agregar una Organización de compra por lo cual no podria hacerse en un mismo pedido, en este caso debería realizarse en dos pedidos de manera independiente.

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¿En que casos crees que un pedido podria ser creado sin referencia a otro documento (solped o pedido)? considero que un pedido puede ser creado sin referencia cuando se crea un pedido de un material que no se encuentre en el maestro de materiales. Tambien puedo citar un tipo de compra que puede ser segregados sectores de la compra como por ejemplo para proyectos, para tecnología que requieran información adicional para este tipo de compra, en este caso estas clases "Clases de documentos" podrian ser los considerados "Z" los cuales serian customizados de acuerdo a las necesidades del usuario.

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VF01: Crear factura VF02: Modificar factura VF03: Visualizar factura VA01: Crear pedido venta VA02: Modificar pedido venta VA03: Visualizar pedido venta ------------------------------------- SU3: actualizar valores prefijados propios SM04: sesiones de usuario en instancia ------------------------------------ /nxxxxx: es realmente practico, ya que el sistema no permite pasar por comandos (tcode) de una transaccion a otra sin previamente ir al menu SAP. Con /nxxxx se puede navegar de transaccion en transaccion. Me ha parecido de lo mas interesante. /oxxxx: tambien muy practico, y ahorra otras acciones.

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Objetivo: cubrir necesidades de producción mediante estrategias de planificación. Cálculo neto de necesidades: se abastece (compra/fabricación) solo si stock + recepciones previstas no cubren necesidades. Estrategias de planificación (qué definen): Si se planifica por pronóstico (MTS), por pedido (MTO) o mixto. Escenarios principales: Make-to-stock: ventas se cubren desde stock; se planifica con PIR. Make-to-order: cada pedido se planifica “individual”; el stock no se comparte entre pedidos. Mixtos: preensamblados por pronóstico + ensamblado final por pedido, etc. Estrategias destacadas del manual: Estrategia 10 (MTS puro): pedidos no relevantes para MRP; consumo de PIR al contabilizar...

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Solicitudes de Pedido El procedimiento de gestión de la Solicitudes de Pedido no ha sufrido variaciones en la versión de SAP S/4 HANA, sin embargo, ha agregado algunas herramientas para facilitar su gestión y automatizar el proceso. Las Solicitudes de Pedido se pueden realizar mediante dos vías: Compra directa: Solicitudes de Pedido creadas a partir del procedimiento de MRP según la propuesta que este genere. Luego, esta será convertida en Pedido de forma manual o automática una vez que sea aprobada Compra indirecta: el usuario realiza la creación de la SolPed y al recibir la aprobación se crea el Pedido que se requiere enviar al Proveedor. SAP S/4 HANA mediante aplicativos...

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La parametrización de los rangos de numeración para los pedidos se realiza para controlar cómo se asignan los números a cada documento. Primero, se definen los intervalos de numeración, indicando un número inicial y un número final, y estableciendo si el rango será interno (asignado automáticamente por el sistema) o externo (ingresado manualmente por el usuario). Estos rangos se configuran por sociedad y luego se asignan a los distintos tipos de documento de pedido, como el pedido estándar (NB), el pedido de traslado (UB) o el contrato marco (FO).

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Procedimiento completo de compras MM01 - Creación de un nuevo material MK01 - Creación de un nuevo proveedor XK01 - Extender el proveedor a una sociedad ME51N - Creación solicitud de pedido ME54N - Liberación solicitud de pedido ME41 - Creación de petición de oferta ME47 - Actualización de una petición de oferta ME21N - Creación de pedido ME29N - Liberación de pedido MIGO - Entrada de mercancías MIRO - Creación de factura MRBR - Liberación factura MMBE - Resumen de stock MKVZ - Lista de proveedores ME5A - Listado de solped ME2W - Listado de pedidos MB51 - Listado de documentos de materiales MIR5 - Listado de facturas

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La creación de un pedido sin referencia en SAP mediante la transacción ME21N permite generar un pedido de compras directamente, sin basarse en una Solicitud de Pedido u otro documento previo. Esto significa que todos los datos necesarios deben ser ingresados manualmente por el usuario. Entre los datos que se deben completar están el proveedor, el material o su descripción, la cantidad, la unidad de medida, el centro, el almacén y las condiciones de precio. Cada artículo se registra en una posición independiente, y las posiciones pueden ser modificadas o eliminadas antes de guardar el pedido. Una vez completado y guardado, SAP asigna un número único al pedido, lo que permite posteriormente...

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