📘Orden de Compra

6.2 PLANIFICACIÓN DE ORDENES 1. Clase de orden y el tipo de orden: El tipo de orden determina el comportamiento al cual una pertenece. SAP ECC usa criterios para definir que tipos se ordenes se usan en ciertas transacciones de SAP..ej.OM correctivo(PM01), OM preventivo(PM02) La clase de orden se crea dentro de un tipo de orden. ej. mantenimiento preventivo (30), producción(10), etc. 1.1 Configuración de una clase de orden: Podemos configurar distintas clases de orden para distintas situaciones de negocio La orden contiene parametros de control dependientes de la clase y centro. Parametros de clase de orden: Perfil de liquidación: especifica receptores para la liquidación Perfil de presupuesto: Define...

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¿Qué es una BAPI? · Business Application Programming Interface. · Son módulos de función RFC estandarizados que permiten acceder y manipular objetos de negocio de SAP (ej: crear orden de compra, cliente, material). Características: · Son métodos de objetos de negocio (visibles en SWO1). · Son RFC → se pueden llamar desde fuera de SAP. · No muestran pantallas (diálogo). · Usan validaciones estándar. Ventajas sobre Batch Input: · Más estables ante upgrades. · Más rápidas y eficientes. · Permiten integración con otros sistemas. Desventajas: · Difícil encontrar la BAPI...

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SERVICIOS EXTERNOS EN SAP PM Cuando un taller no cubre todas las tareas de mantenimiento, se recurre a servicios externos, se gestionan mediante ordenes de compra y control dentro de SAP PM/MM, garantizando que lo contratado quede contabilizado. Los servicios externos: Son trabajos de mtto que no puede realizar el personal interno Se solicitan con empresas o talleres externos Se vinculan a ordenes de trabajo mediante listas de operaciones (PM03) Formas de contratación: Pedidos esporadicos: mediante orden de compra (PO) Necesidades habituales: mediante servicio externo Servicios detallados: se añaden especificaciones tecnicas y luego se cargan en la orden de compra Claves de control (muy importantes)...

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La factura del proveedor se registra mediante la transacción MIRO dentro del modulo MM MIRO: Se utiliza para la verificación de facturas logísticas. Ideal para facturas que deben coincidir con pedidos de compra y recepciones de inventario. Cabecera: se refiere a aquellos datos únicos para cada documento y en el caso del documento contable Posiciones: se refiere al detalle de todas las imputaciones a cuentas de mayor (contables) y objetos de costo Facturas de proveedores (generado en el modulo f1) Transacción FB60: Ideal para gastos administrativos, servicios, o proveedores ocasionales sin orden de compra Gestión de facturas de clientes(deudores) Transacción FB70:

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TIPOS DE IMPUTACIÓN Activo Fijo (“A”) Se utiliza cuando la compra está destinada a formar parte del patrimonio fijo de la empresa, como maquinaria, vehículos o equipos tecnológicos. Por ejemplo, si una compañía adquiere una impresora industrial para sus oficinas, la imputación será “A” y se deberá ingresar el número de activo fijo o crear uno nuevo durante la orden de compra. Esto permite que el gasto se capitalice y se registre en el módulo de Activos Fijos (FI-AA). Pedido de Cliente (“C”) Se utiliza cuando la compra está relacionada con un pedido de venta específico, generalmente en escenarios de venta bajo pedido...

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5ta Unidad. 1era Lección. Puesta a disposición de los materiales. En SAP, la "puesta a disposición de los materiales" se refiere al proceso en el que los materiales planificados o pedidos se hacen físicamente disponibles para la producción, el almacén, o el cliente. Este paso es crucial en la gestión de inventarios y logística. En el módulo de MM (Gestión de Materiales) - Recepción de materiales: Cuando se recibe una orden de compra, los materiales se ingresan al sistema mediante un movimiento de mercancías (como el tipo 101). - Verificación y liberación: Se inspeccionan y, si todo está en orden, se liberan para uso interno o venta....

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3.4 LA PROGRAMACION DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO 1. La planificacion de ordenes de mantenimiento: Es vital: Planificar materiales en las ordenes de mantenimiento Analizar los costes planificados en las ordenes de mantenimiento. 2. Requisitos de material: Los materiales pueden ser componentes de una lista de materiales para el objeto en referencia o materiales asignados libremente. La reserva de mantenimiento desde la perspectiva de PM es un proceso de respaldo que integra con la planificacion de necesidades del material MRP El respaldo de la reserva incluye los siguientes pasos: >> Orden: Los materiales para planificacion se reservan para ella en el almacen, si estan es stock. Se fija la reserva en el sistema mediante...

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5ta Unidad. 4ta Lección. Entrada de mercancía. En el módulo de Planificación de la Producción (PP) de SAP, la entrada de mercancía representa el momento en que el producto terminado se registra oficialmente en el inventario tras completar una orden de fabricación. Este proceso está estrechamente vinculado con el módulo MM (Gestión de Materiales). ¿Cómo funciona la entrada de mercancía en PP? - Se realiza contra una orden de producción, no contra una orden de compra como en MM. - Se puede ejecutar manualmente (por ejemplo, usando la transacción MB31 o MIGO) o automáticamente al confirmar la última operación de la orden....

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La Información y Documentos del Proceso de Compras II Objetivo de la Lección Esta lección continúa el análisis del Proceso de Compras en SAP, enfocándose en las últimas etapas del proceso y en los documentos que las sustentan. Se profundiza en la estructura de datos de cada documento, su utilidad operativa y su potencial como fuente de información para tableros en Power BI. Subtemas Principales 1. Gestión de Órdenes de Compra (Pedidos) Documento contractual generado por el área de compras. Contiene información consolidada: proveedor, condiciones de pago, moneda, tipo de cambio, centro de entrega, estrategia de liberación. Datos clave: ...

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4ta Unidad. 3era Lección. Creación de Ordenes. En SAP, la creación de órdenes puede referirse a distintos procesos según el módulo: producción, compras, mantenimiento, entre otros. Estas órdenes se utilizan para fabricar productos dentro de la empresa. Pasos básicos para crear una orden de producción: - Usar la transacción CO01 - Ingresar: - Código de material - Planta - Cantidad a producir - Fecha de inicio y fin - El sistema copia automáticamente la lista de materiales (BOM) y la hoja de ruta - Se puede liberar la orden para ejecución y verificar disponibilidad de componentes Se utilizan para adquirir materiales o servicios de proveedores...

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