Lista de Selección

Definición de Lista de Selección

Una lista de selección es el conjunto de valores que se ofrecen en un desplegable de SAP SuccessFactors. Muchos campos de Employee Central no se completan escribiendo sino eligiendo de una lista: clase de empleado, estado civil, motivo de baja o tipo de documento son algunos ejemplos. SAP las llama picklists.

Cada lista tiene partes que conviene distinguir. El código de la lista es su identificador único, al que apuntan los campos que la usan. Cada valor tiene su código externo, un identificador estable que usan las importaciones y las integraciones, y sus etiquetas, el texto que ve el usuario en cada idioma. Además, cada valor tiene un estado, activo u obsoleto, y la lista puede depender de una lista padre para filtrar sus valores en cascada. La Tabla 6.1 de la L6 resume esas partes con el ejemplo de AR_ModalidadTrabajo.

Hoy las listas se administran en el Centro de listas de selección. Ahí se crean, se editan y se consultan, y de ahí las toman tanto los campos de los modelos de datos como los objetos MDF. Para cargar muchas listas o muchos valores a la vez se usa Importar y exportar datos, con plantillas CSV.

Que una lista exista no alcanza para que aparezca en pantalla: el campo tiene que apuntar a ella. En un modelo de datos XML, la referencia a la lista va dentro de la definición del campo. En un objeto MDF, se elige la lista al definir un campo de tipo lista de selección. En el caso del curso, AR_ModalidadTrabajo se crea en la L6, pero recién aparece en la ficha del empleado en la U3 L2, cuando se conecta con un campo nuevo de la información del puesto.

Una implementación necesita cientos de listas antes de cargar el primer empleado. Por eso las listas son la etapa 3 de la secuencia de implementación de la L4, justo después de los modelos de datos. La etapa se da por terminada cuando cada campo de lista muestra sus valores activos, con las etiquetas en los idiomas del cliente.

SAP no espera que cada proyecto escriba sus listas desde cero: publica un archivo maestro con los valores que usan los campos estándar, que conviene recortar a lo que necesita cada proyecto antes de importarlo.

Las listas también aparecen en el diagnóstico. Un desplegable vacío en un objeto de fundamento o en la ficha del empleado apunta, según la Tabla 4.3 de la L4, a una lista que no existe o que no tiene valores activos. Y la Herramienta de verificación detecta campos que apuntan a listas o valores que no existen.

Para la certificación, conviene recordar el orden de importación: primero las listas, después sus valores.

 

 

 

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EL INFORME PLAN DE CUENTAS SAP del libro mayor varios informes de datos maestros de cuentas de mayor. entre los cuales podremos encontrar los siguientes plan de cuentas: permite ver todas las cuentas de un plan de cuentas , independientemente de si las cuentas de mayor esan dadas de altas en alguna sociedad en particular. transaccion S_ALR_87012326 PANTALLA DE SELECCION --- cuentas de mayor , grupos de cuentas , tipo de cuenta ( balance o beneficio ) pero el dato fundamental para poder emitir este reporte es el plan de cuentas que deseamos listar. REPORTE este enseña una lista de toda las cuentas que cumplan con los criterios de seleccion de la pantalla INDICE DE CUENTAS MAYOR . el reporte nos permite ver las caracteristicas de las...

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Informe: Balance de sumas y saldos Nos permite obtener saldos para un periodo determinado e iniciar el analisis de las cuentas. Este reporte no contiene el resultado dele ejercicio si no solo los saldos de las cuentas. Muestra los saldos abiertos por debe y haber del periodo ademas de los saldos acumulados Saldos de cuentas de mayor (clasico) >Finanzas >Gestion financiera >Libro mayor >Sistemas de informacion >Informes de libro mayor (nuevo) >Lista de saldos >General >Saldos de cuentas de mayor (Transaccion S_ALR_87012277) En la pantalla de seleccion debemos ingresar: Plan de cuentas Cuentas de mayir Sociedad Periodo del informe (Ejercicio y periodos contables que deseamos visualizar. Puede ser rango...

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1Creacion de documentos con referencia. con la ME21N se crea un nuevo documento. 1.1 Creacion de un documento similar tomando como base un documento ya registrado en el sistema se contemplan los datos de otro nuevo documento, se conserva casi en su totalidad de la informacion) el nuevo documento no guarda relacion alguna con el utilizado como referencia. 1.2 Creacion de un documento con referencia tomando como base un documento ya registrado en el sistema. formara parte de la cadena de documentos del proceso de compra, 2 Creacion de un documento con referencia 2.1 Ingresar en la transaccion la tx ME21N para crear un nuevo pedido y abrimos la franja izquierda para obtener y seleccionar el documento a tomar como referencia. se realiza con el...

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