✒️SAP SD / Los circuitos comerciales

EN ESTE VIDEO VAMOS A GENERAR UN CIRCUITO ESTANDAR GENERANDO EL PEDIDO ENTREGA Y FACTURA DESPUES HACER UNA SOLICITUD DE NC CON REF A LA FACTURA Y VERIFICAREMOS EL CIRCUTO COMPLETO VAMOS AL LA TRANSACCION VL01N Y GENERAMOS LA ENTREGA DE SALIDA DE PEDIDO DONDE INGRESAMOS LA CANTDA A ENTREGAR ENTER Y GRABAR , EL SISTEMA GENERA UN DOCUMENTO DE PEDIDO DE ENTREGAR. EL CUAL CON ESE DOCUMENTO VAMOS A LA TRANSACCION VF01 PARA CREAR LA FACTURA. VF01- CREAMOS LA FCATURA , EL SISTEMA NOS VISUALIZA EL NUMERO DE ENTREGA, SE CONFIRMA Y CLIC EN ENTER Y GRABAR ALLI GENERAMOS UN DOCUMENTO DE FACTURA DE VENTAS. POSTERIORMENTE EL CLIENTE NO QUEDA SATISFECHO CON EL PRECIO ACRDADO Y HACE UNA RECLAMACION VAMOS A LA TRANSACCION VA01 E INGRESAMOS EL TIPO DE DOCUMENTO...

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CIRCUITOS COMERCIALES VA01 - Crear pedido VL01N - Entrega de salida VNF01 - Factura VA01 - solicitud nota crédito V23: Documento de ventas bloqueado para facturas El campo bloqueo de factura se quita el valor

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Circuito standar va01 -- Crear pedido clase de pedido standar datos organizativos del area de ventas mas continuar solicitante Numero de pedido cargamos numero de material cantidad y confirmamos presionamos detalles de la posicion, podemos ver distintas solapas Guardamos el pedido. Suministrar el pedido -- crear la entrega VL01N desde el campo de comandos nos trae por defecto el pedido anterior generado., realizamos el picking. Entrega de salida ,contabilizar, genera salida del stock de los materiales en el pedidos VF01 para facturación Solicitamos cargar una nota de credito vamos a va01 cargamos clase de pedido G2 como solicitud de abono, cargamos con referencia, Para sacar bloqueos de notas de credito con la transaccion v23, podemos...

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Para dar de alta a un Circuito estándar para generando un pedido, entrega y factura LOGISTA>>COMERCIAL>>VENTAS>>PEDIDO>>VA01 CREAR(DOBLE CLIP) Aquí se da de alta a un pedido estándar CONTINUAR>>SE INGRESA SOLICITANTE>>NUMERO DE PEDIDO DE CLIENTE >> CODIGO DE MATERIAL>>CANTIDAD>>POSICION>>SE VISUALIZA ICONO (VISUALIZAR DETALLES DE POSICION)>>SELECCIONAMOS LAS SOLAPAS. SUMINISTRAR PEDIDO. Documento de venta>>suministrar o desde el comando digitamos código de transacción VL01N si los datos son correctos >> continuar >> ingresamos la cantidad de picking y guardar MODIFICAR ENTREGA DE SALIDA Modificar>> contabilizar salida...

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CIRCUITOS COMERCIALES: En el vídeo vamos a ver un circuito completo desde la creación del pedido, la entrega, la factura y luego una solicitud de nota de crédito en base a la factura. Pedido: Logística > Comercial > Ventas > Pedido > VA01 Crear. Ingresamos: Solicitante, Material, Cantidad. Hay un ícono en la parte inferior izquierda, es una hojita con lupa, esa sirve para visualizar los detalles de la posición seleccionada. En la pestaña de repartos podemos ver la cantidad del pedidos así como la cantidad de piezas confirmadas. Seleccionamos guardar y nos arrojará el número de pedido. (apuntar) Para suministrar el pedido, vamos al Menú...

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Los Circuitos comerciales Los pasos de un circuito comercial completo son: Creación de Pedido de Venta Creación de entrega de salida Creación de un documento de facturación * Con la transacción VA01, creamos un pedido de venta * Con la transacción VF01, creamos un documento de facturación Los pasos para realizar un circuito de ventas estándar son: 1- Creamos un pedido estándar con los siguientes datos Ej: Solicitante: 100070 Material: MAT-01 (Cantidad: 10 unidades) Número de pedido de cliente: ##-U2-L8 Fecha preferente de entrega: mañana Área de ventas: 7500/10/00 Accedemos con la transacción: Logística →...

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Lección 10 – Circuitos Comerciales En esta lección se muestra en un video ilustrativo los procesos dentro de Sistema SAP, para hacer un circuito comercial en el módulo de SD: Proceso: 1. Primeramente se crea el pedido de venta (Transacción = VA01) 2. Luego se crean las notas de entrega de mercancías (Transacción = VL01N) 3. Y posteriormente la factura (Transacción = VF01) También se aprecia en el video el cambio de precio a petición del cliente por equivocación del que elaboro la factura, en donde se aplica la corrección y listo.

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Generar el pedido VA01 = se ingresa transacción para crear un pedido de vetas un pedido standar para una área de ventas ingresamos el código de solicitante destinatario de mercancías en campo pedido podemos ingresar el control del cliente o el correlativo de pedido del cliente es un control interno que sirve como referencia para el cliente es un campo de texto is ingresamos el código de material ingresamos la cantidad y se completan los datos seleccionamos la posición navegamos por las solapas encontramos información del pedido cantidad de pedido seleccionamos guardar y se graba el pedido standar Para sumistrar le pedido documento de venta suministrar o con la transscion VL01n se graba y se...

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Utilizando el Circuito estándar crearemos un Pedido: Menú SAP < Logística < Comercial < Ventas < Pedido < VA01 – Crear

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Video donde se da de alta un circuito estandar donde figuran el pedido, la entrega y la factura. Luego se generan una solicitud de nota de crédito con referencia a la factura; para terminar visualizando el flujo de documento del circuito completo. Para ingresar debemos ir al árbol de transacciones y entrar a la carpeta Logística, luego Comercial, Ventas y seleccionamos Pedido, la transacción VA01 Crear. La clase de pedido es Pedido estándar y cargamos los datos organizativos del área de ventas, dentro del documento completamos los datos. Una vez guardado el documento, se va al documento de venta, pestaña suministrar. La transacción es la VL01N. Se completan los datos faltantes, ya que muchos...

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