✒️SAP SD / Las devoluciones

Unidad 5. Lección 7 – Las devoluciones El proceso de devolución permite gestionar el retorno de mercancías por parte de clientes por algún motivo en especial, que pudiese ser debido a que recibió material dañado. Para ello se debe crear un Pedido de Devolución a través de la transacción VA01, ingresando el número del pedido en cuestión, usando la clase de pedido RE (devolución). Luego se deberá seleccionar el botón crear con referencia al pedido del cliente original, para Ingresar dicho número. Es importante destacar que, también la devolución se puede hacer con referencia a una factura, pero en el circuito estándar...

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Devoluciones Desde la transacción VA01, hay un clase documento de devoluciones Se crea en referencia a otro documento Se generan con un bloqueo de factura Se actualiza sobre la cantidad hace la devolución. Se debe seleccionar un motivo de pedido Vamos a la transacción MMBE para ver el detalle del material VL01N para entregas entrante, se crea en referencia a la devolución Se hace Contabilización de entrega de mercancias (EM). Después el stock del material aumenta Todo lo que se devuelve pasa por un una revisión de calidad para volver a ser vendido en el futuro Se puede visualizar el flujo de documento para constar que ya se crearon todos los documentos, en particular también para ver el...

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Circuito Devolución SD. Circuito de devoluciones, generado desde una devolución de mercadería recibida en la que la misma se encuentra dañada. Accede a la transacción VA01, ingresando el código de esta en el campo de comando y presionando enter. Desde el campo clase de pedido seleccionamos el match code para seleccionar la clase pedido-referida a devoluciones. La clase de pedido estándar para devoluciones es RE seleccionamos la misma. Con el pedido de devolución con relación al pedido original, seleccionamos el botón crear con relación a pedido original, presionamos el botón de crear con relación a referencia desde la solapa de pedido ingresamos el número...

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LECCION 7 CIRCUITO DE DEVOLUCIONES: EN ESTE VIDEO SE REALIZARA UN CIRCUITO DE DEVOLUCIONES EJEMPLO: Un cliente nos genera una devolución de mercadería recibida, la misma se encuentra dañada. Accedemos a la transacción VA01 ingresando el código de la misma en el campo de comandos y presionamos ENTER. Desde el campo CLASE DE PEDIDO seleccionamos el match code para seleccionar la clase de pedido de devoluciones. Seleccionamos la clase de pedido RE – DEVOLUCION y hacemos doble click. Con el pedido de devolución lo originaremos con relación al pedido original seleccionaremos el botón crear con relación a referencia, desde la solapa de pedido ingresamos el número de pedido...

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resumen El procesamiento de devoluciones del cliente le brinda soporte cuando trabaja con devoluciones del cliente. Como responsable de almacén, puede procesar las devoluciones del cliente con o sin soporte de tareas por parte del sistema. Puede procesar las devoluciones de cliente que derivan de: Un proceso de ventas estándar Un proceso de pedidos de terceros Un proceso de ventas directas Este documento describe un flujo de proceso típico para el procesamiento de devoluciones del cliente mediante la contabilización de la entrada de mercancías o la creación de una solicitud de almacén. El ejemplo describe un proceso de entrada en un paso, es decir, una...

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Devoluciones Las devoluciones se efectuar mediante una clase de pedido en la transacción VA01, creando un pedido de devolución el cual puede ser creado con referencia a el pedido de venta original o la factura de venta. El pedio de devolución copia todos los datos del documento referencia material, cantidades… Por lo general este tipo de documento se crea con un bloque en la factura de manera que la persona autorizada pueda aprobar esta facturación. Adicionalmente se debe indicar un motivo de pedido el cual hace referencia a la causa de la devolución y de esta manera se podrá llevar estadísticas de las causas más frecuentes de mercancía devuelta. Este producto entra nuevamente...

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CIRCUITO DE DEVOLUCIONES VA01 CLASE DE PEDIDO CREAR C/REFERENCIA # DE PEDIDO (SOLAPA PEDIDO) CANTIDAD DE DEVOLUCION MOTIVO DE PEDIDO O DEVOLUCION TRATAR (en el menú solapa tratar) Log de Datos incompletos (verificamos la info) NOTA 1: Podemos realizar la devolución desde el pedido original en el cisrcuito standard, aún cuando en el sistema esta parametrizado hacer devolución desde la factura. NOTA 2: Al realizar la entrega de un pedido x devolcución de mervancía, o es necesario realizar el picking y se procede directamente a contabilizar la mcía.

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VA01 ---> clase de pedido: RE ---> crear con referencia ir a la solapa de pedido e ingresar el # del pedido y luego hacer click en tomar Aunque las devoluciones se pueden crear con referencia a una factura, el sistema esta diseñado para crearlas con referencia al pedido original la devolucion hereda los datos del pedido original y se genera con un bloqueo de factura, para que un supervisor apruebe la devolucion y luego crear la nota de credito cambiar la cantidad del material por la cantidad que esta devolviendo el cliente se requerira ingresar el motivo de pedido para saber porque se esta devolviendo el producto como el cliente esta devolviendo un material el picking no es importante el stock que ingresa por devoluciones pasa por...

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Circuito de devoluciones: Se utiliza la transacción VA01 con la clase de pedido RE, dicho pedido se crea con realción a un pedido de ventas y seleccionamos tomar. En el circuito estándar las devoluciones se generan con referencia al pedido original Se crea con un bloqueo de factura para que un usaurio autoizado las apruebe Requiere el ingreso de un motivo de pedido Para verificar el stock de materiales usamos la transacción MMBE Para crear la enrtega entrante utilizamos la transacción VL01N, ponemos el número de pedido y contabilizamos, el picking no es relevante Una vez contabilizado el material se regresa al stock de devoluciones del material. Este stock pasa por un control de calidad antes de ser...

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Cuando se genera una devolución de mercancía, debemos generar el pedido mediante la transacción VA01. Este pedido aparece bloqueado para su facturación con el fin de que el usuario revise si la mercancía a abonar e integrar en stock o no (dependiendo de su estado), está en el estado óptimo o hay que desehcarla. Al haber grabado el pedido, generamos la entrega de devolución y antes de contabilizarla vemos por la transacción MMBE que el stock de devoluciones está en una cantidad: Una vez contabilizada la entrega de devolución, el stock se incrementa en la cantidad recibida como devolución. El stock que ingresa por devoluciones pasa por la revisión de calidad...

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