✒️SAP SD / Las devoluciones

UNIDAD 5 LECCION 7 DEVOULCIONES 1. CIRCUITO DE DEVOLUCIONES A CONTINUACION LE MOSTRAREMOS UNA ANIMACION EN VIDEO SOBRE EL PROCESO DE DEVOLUCINOES EN EL MODULO SD PRESTEMOS MUCHA ATENCION Y NO DUDE EN CONSULTAR EL INTRUCTR EL VIDEO A CONTINUACION NOS MOSTRARA TODAS ESTAS CARACTECRISTICAS. - ingreaasmo la transaccion es VA01 - seeccionamos la clase de pedido de devoluciones standar que es RE doble clic - hacemos clic en el boton de devlucion alli nos viusaliza una antala donde escogereos elnumero de pedidos que se devolvera y hara la referencia con los datos maestros del pedido original. - tiene una particularidad que se genera con un bloqueo de factura ara que la nota de credito al momento que se lbere desbloquee la factura . - seleccionamos...

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Devolución. Circuito de devoluciones. Ejemplo de un cliente nos genera una devolución de parte de la mercadería recibida debido que la misma se encuentra dañada (Devolución de mercadería por estar dañada) Se inicia ingresando a la transacción VA01 Los campos a ingresar son: 1. Clase de pedido: RE- Devolución (clase de pedido estándar para las devoluciones) 2. Como el pedido de devolución se genera con referencia al pedido original se utiliza el botón: Crear con referencia 3. Desde la solapa de pedido ingresamos el No. de pedido sobre el cual el cliente está haciendo la devolución 4. Hereda los datos del pedido original...

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DEVOLUCIONES Devolución de mercancías El documento de devolución de mercancías se utiliza para devolver a los proveedores las mercancías entregadas o para anular, total o parcialmente, la transacción de compra de un artículo; por ejemplo, un pedido de entrada de mercancías en SAP Business One. Debido a estipulaciones legales, no se pueden realizar modificaciones relacionadas con la contabilidad ni eliminar estos documentos. Sin embargo, para la devolución de mercancías defectuosas o no deseadas, o para la corrección de errores cometidos durante la introducción de los documentos mencionados antes, es posible crear una devolución de mercancías. Cuando...

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En el circuito estándar el pedido se genera con referencia a la FACTURA. En el circuito de devolución el pedido se genera con referencia al PEDIDO ORIGINAL. EL STOCK QUE INGRESA POR DEVOLUCIONES PASA POR QM ANTES DE PASAR A STOCK DE LIBRE UTILIZACIÓN.

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Una devolución siempre se deberá hacer en referencia a el pedido de la devolución, no referencia a la factura. Previo a la nota de crédito, se debe autorizar para poder continuar. El stock de devolución primero pasa generalmente por un control de calidad antes de pasar al stock disponible para la venta. El abono/nota de crédito se genera con referencia a la devolución y NO en referencia a la entrega entrante. En este momento se concluye la devolución. Cuando visualizamos en el resumen de stock (transacción MMBE) las cantidades devueltas se visualiza en la columna de devolución en el resumen de stock. La clase de pedido STD para las devoluciones es RE. Se utiliza un documento...

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CIRCUITO DE DEVOLUCIONES Devolucion de la mercaderia debido a que se encuentra dañada Transaccion VA01- Ingreso codigo de la misma Clase de pedido – seleccionamos la clase de pedido PS Clase de pedido estandar (PS) – RE (devolucion) – crear con referencia Desde la solapa pedido ingreso numero de pedido sobre el cual el cliente hace la devolucion- click tomar Como se observa el pedido hereda los datos del pedido original, este tipo de pedidos tiene la particulridad que se genera con un pedido de factura para que previo a la generacion de la NC la persona responsable apruebe la generacion de dicha devolucion. Se actualiza la cantidad sobre la que el cliente hace la devolución- se debe ingresar un motivo del mismo...

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Circuito de devoluciones Un cliente nos genera una devolucion de parte de la mercaderia recibida debido a que esta dañada. Acceso VA01 Campo clase de pedido RE: Devolucion Seleccionamos crear con referencia al pedido original Ingresamos el numero de pedido sobre el cual el cliente esta haciendo la devolucion Se genera con un bloqueo de factura para que previo a la nota de credito la persona responsable apruebe dicha liberacion Actualizamos la cantidad del pedido sobre la que el cliente hace la devolucion Se requiere un motivo del mismo de la devolucion Motivo de pedido daños de transporte. Seleccionamos el log de datos incompletos del log tratar para checar los datos guardamos pedido ingresamos a la transaccion MMBE Seleccionamos...

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Devoluciones Desde la transacción VA01, hay un clase documento de devoluciones Se crea en referencia a otro documento Se generan con un bloqueo de factura Se actualiza sobre la cantidad hace la devolución. Se debe seleccionar un motivo de pedido Vamos a la transacción MMBE para ver el detalle del material VL01N para entregas entrante, se crea en referencia a la devolución Se hace Contabilización de entrega de mercancias (EM). Después el stock del material aumenta Todo lo que se devuelve pasa por un una revisión de calidad para volver a ser vendido en el futuro Se puede visualizar el flujo de documento para constar que ya se crearon todos los documentos, en particular también para ver el...

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Circuito de devoluciones. Ejemplo: DEv por daño en mercaderia. Clase de estandar pedido Dev: RE. Creamos con referencia el ped. de Dev. al pedido con el que el cliente nos compro los materiales. - Se actualiza la cantidad de materiales por la cantidad que el cliente nos esta devolviendo y se aplica un motivo de rechazo a la pos. - Verificamos log de datos incompletos. - En MMBE verificamos el stock de material. - Con VL01N creamos la entrega de mercancias entrante, aqui se contabiliza una entrada de mercancias y el picking no es relevante. - Visualizamos nuevamente el stock de devoluciones del material. - Visualizamos el pedido desde VA03, ingresamos el pedido sobre el cual el cliente hizo la devolucion y visualizamos el flujo de documentos,...

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Leccion 7 DEVOLUCIONES Es un documento de ventas utilizado en el tratamiento de reclamos cuando un cliente devuelve mercancías. Usted indica una devolución en el sistema si el cliente devuelve mercancías dañadas o si las mercancías se han entregado para venta con autorización. La devolución hace que el sistema: Introduzca la entrada de mercancías utilizando una entrega de devoluciones y contabilice las mercancías para stock (por ejemplo, stock bloqueado) Cree un abono, tras haber verificado las mercancías y autorizado el reclamo. Una devolución es otra clase de documento de ventas como un pedido estándar. La devolución activa las siguientes...

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