✒️Publicaciones SAP SD Los circuitos comerciales

EN ESTE VIDEO VAMOS A GENERAR UN CIRCUITO ESTANDAR GENERANDO EL PEDIDO ENTREGA Y FACTURA DESPUES HACER UNA SOLICITUD DE NC CON REF A LA FACTURA Y VERIFICAREMOS EL CIRCUTO COMPLETO VAMOS AL LA TRANSACCION VL01N Y GENERAMOS LA ENTREGA DE SALIDA DE PEDIDO DONDE INGRESAMOS LA CANTDA A ENTREGAR ENTER Y GRABAR , EL SISTEMA GENERA UN DOCUMENTO DE PEDIDO DE ENTREGAR. EL CUAL CON ESE DOCUMENTO VAMOS A LA TRANSACCION VF01 PARA CREAR LA FACTURA. VF01- CREAMOS LA FCATURA , EL SISTEMA NOS VISUALIZA EL NUMERO DE ENTREGA, SE CONFIRMA Y CLIC EN ENTER Y GRABAR ALLI GENERAMOS UN DOCUMENTO DE FACTURA DE VENTAS. POSTERIORMENTE EL CLIENTE NO QUEDA SATISFECHO CON EL PRECIO ACRDADO Y HACE UNA RECLAMACION VAMOS A LA TRANSACCION VA01 E INGRESAMOS EL TIPO DE DOCUMENTO...

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V23 TRANSACCION PARA DESBLOQUEO DE DOCUMENTOS DE VENTAS BLOQUEADOS SEA POR CANTIDAD O POR CLIENTE.

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UNIDAD 2-LECCION 10 CIRCUITOS COMERCIALES 1-Menu SAP--> Comercial-->>Ventas-->>Pedido-->VA01 (Crear): Clase de pedido: PS (Pedido estandar) -Datos organizativos del area de ventas: -Organizacion de ventas: 7500 E-SAP-Argentina -Canal de distribucion: 10 Mayorista -Sector: 00 Equipos electrodomesticos presionamos "el chek list" <<Continuar>> INGRESAMOS: -Solicitante: 1000 -Nro de pedido de cliente: Circuitos comerciales ENTER. (se cargan datos del cliente) -Se carga Material: Cel-14 -Cantidad: 20 ENTER. (Confirmamos) -Seleccionamos: "Posicion" -Seleccionamos: "Visualizar detalles de Posicion" (primer...

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CIRCUITO ESTANDAR: Pedido, Entrega y Factura Menu/Log/Com/Ven/PEdido/Crear VA01 Se ingresa con PS, En el No, de Pedido Cliente es recomendable escribir el numero de pedido del cliente interno. Se ingresa toda la información del pedido, cantidad, seleccionar posición y luego se visualiza para revisar que todo quede ok. Para suministrar el pedido ir a la trans VL01N, se ingresa la cantidad de picking. Para Modificar la entrega de salida, / Modi/Contb SM, allí se modifica el stock. Para crear la factura vamos a /NVF01, el sistema nos trae el doc. que hemos venido trabajando de estar bien damos aceptar. Para la solicitud de N/C ref. a factura por diferencia de precio, /NVA01, cambiamos de PS a G2, vamos al botón de posición...

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Circuitos Comerciales En esta lección pude aprender como crea todo el flujo de un circuito estándar en SAP, a su vez por mi parte puede realizar mas ejercicios son el SAP con mandante QA al cual tengo acceso. Las transacciones utilizadas fueron: Para crear el pedido VA01. Para crear la entrega VL01N. Para crear la factura VF01. Para quitar el bloqueo de factura V23 Solicitud de pedido estándar: Ingresamos con la transacción VA01 para la creación del pedido de ventas, PS “pedido estándar”, organización de ventas 7500, canal de distribución 10 Mayorista, Sector 00 “equipos electrónicos”. En la siguiente ventana del pedido se ingresan los...

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UNIDAD 10 - SEMANA DOS. Para generar documentos comerciales, es de considerar que se encuentra entrelazados para asi poder controlar el flujo de documentos y su estado concluido o en curso. Parte desde el ingreso del pedido, el picking, la entrega, la contabilización de la entrega, la factura, el documento contable y el documento de compensación. Si existe devolución esta como tal se puede hacer con referencia a la factura y a partir de la misma generar el pedido de devolución, la entrega de entrada de la mercancía y finalmente la nota crédito. A partir de los flujos de documentos se puede controlar, evaluar y verificar, la efectividad en la distribución y entrega oportuna de un pedido de venta....

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Explicación video lección 10. Se detalle ejemplo de creación de nota de crédito a partir de una factura existente para cierto cliente. Ingresamos a la transaccion VA01 Clase de pedido [G2] --> solicitud de abono Seleccionamos → Crear con referencia a la factura 90000020. Se muestran los datos de la factura. En la solapa de ventas seleccionamos un motivo por el cual estamos cargando esta solicitud de abono( ej diferencia de precio). Seleccionamos la posición donde se encuentra el material, vamos a los datos de condiciones de la posición y cargamos el nuevo valor con la diferencia de precio que el cliente nos esta reclamando en la columna importe. Se genera la solicitud de nota de crédito...

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CIRCUITO ESTANDAR Logística – Comercial – Ventas - =Pedido – VA01 – Crear. creacion del pedido Logística – Comercial – Expedición y Trasporte – Entrega de Salida – Crear – Documento Individual – VL01N – Con referencia a orden de cliente. Creacion de entrega salida de Mercancia, tambien debemos contabilizar la salida para poder crear el documento de facturacion Logística – Comercial – Facturación – Factura – VF01 – Crear. Creacion del documento de Facturacion. Logística – Comercial – Ventas - =Pedido – VA01 – Crear. La creacion de la Nota de Devolucion con referncia a la factura creada...

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CIRCUITO ESTÁNDAR En este pedido realizaremos el proceso estando generando el pedido, entrega, factura, nota de crédito con referencia para revisar el flujo de docuemento completo Iniciamos en VA01>> Clase de pedido>> Datos organizativos del área de ventas >> ingresar solicitante>> cargar datos de materia>> cantidad>> Detalles de posición>>GUARDAR Suministrar el pedido: Doc- Venta >> suministrar>> contabilizar>> GUARDAR>> Vf01 >>documento de entrega>> Guardar Nota de crédito: va01>> Definimos la clase de pedido>> crear con referencia>># Factura>> Motivo de pedido>> condiciones de la posición...

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Logística – comercial – ventas – pedido – vao1 Numero de pedido del cliente: campo de texto en el que se puede ingresar cualquier información. Por lo regular se utiliza para ingresar el numero de pedido que maneja internamente el cliente para su ubicación rápida. Cuando se ingresan los datos del solicitante y código de material se completa los datos requeridos en automáticamente. Si se selecciona una posición se pueden visualizar detalles de la posición. En la solapa de repartos vemos la cantidad de pedido y las cantidades confirmadas. Suministrar En barra menú>doc ventas>suministrar>continuar. Se ingres cantidad de picking>enter. Y se actualiza...

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