✒️SAP SD Los circuitos comerciales
SAP SD Los circuitos comerciales
EN ESTE VIDEO VAMOS A GENERAR UN CIRCUITO ESTANDAR
GENERANDO EL PEDIDO
ENTREGA Y FACTURA
DESPUES HACER UNA SOLICITUD DE NC CON REF A LA FACTURA Y
VERIFICAREMOS EL CIRCUTO COMPLETO
VAMOS AL LA TRANSACCION VL01N Y GENERAMOS LA ENTREGA DE SALIDA DE PEDIDO DONDE INGRESAMOS LA CANTDA A ENTREGAR ENTER Y GRABAR , EL SISTEMA GENERA UN DOCUMENTO DE PEDIDO DE ENTREGAR. EL CUAL CON ESE DOCUMENTO VAMOS A LA TRANSACCION VF01 PARA CREAR LA FACTURA.
VF01- CREAMOS LA FCATURA , EL SISTEMA NOS VISUALIZA EL NUMERO DE ENTREGA, SE CONFIRMA Y CLIC EN ENTER Y GRABAR ALLI GENERAMOS UN DOCUMENTO DE FACTURA DE VENTAS.
POSTERIORMENTE EL CLIENTE NO QUEDA SATISFECHO CON EL PRECIO ACRDADO Y HACE UNA RECLAMACION VAMOS A LA TRANSACCION VA01 E INGRESAMOS EL TIPO DE DOCUMENTO DE NOTA CREDITO.
INGRESAMOS A LA TX VA01
ESCOGEMOS LA CALSE DE PEDIDO
ORGANIZACION DEVENTAS
SECTOR
SE ESCOGE LE SOLICITANTE DEL PEDIDO (CLIENTE DEUDOR)
NUMERO DE PEDIDO CAMPO TEXTO DONDE SE INGRESA CUALQUIER INIFORMACIÓN RECOMENDADA QUE SE INGRESE UN NUMERO INTERNO QUE LLEVE EL CLIENTE.
IGRESAMOS EL MATERIAL CON LA CANTIDAD - ENTER
SELECCIONAMOS LA POSCIION Y CLIC EN EL ICONO - VISUALIZAR DETALLES DE PSOCIION CON LOS DATOA VALIDOS DE LA PSOCION 10.
EN LA NAVEGACION DE LAS DIFERENTES SOLAPAS A¿VAMOS A VER LA INFORMACION BASICA DE LA PSOICION.
INGRESAMOS A LA TX VF01 DONDE GENERAMOS LA FACTURA
CON EL NUMERO DE PEDIDO DE ENTREGA GENERAMOS LA FACTURA ENTER Y GRABAR
POSTERIRORMENTE EL CLIENTE GENERA UNA OBJECCION POR QU EL PRECIO CNO CORRESPONDE A LOPACTADO
INGRESAMOS A LATX VA01 NUEVAMENTE E INDICANDO EL TIPO DE PEDIDO QUE ES UNA NC Y CLIC EN EL BOTON . CREAR CON REFERENCIA , SE INFGRESA EL NUMERO DE FACTURA Y TOMAR
SOLAPA DE VENTAS GENERAMOS UN PEDIDO ODNDE SE HIZO LA SOLICTUD DE NOTA DE CREDITO SELECCIONAMOS LA POSICION Y DAMOS CLIC EN EL BOTON VISULIZAR CONDICION DE POSICION CORREGIMOS PRECIO Y ENTER. GRABAR Y VISUALIZA EL MENSAJE QUE SE HI LA NOTA DE CREDITO.
POSTERIORMENTE GENERAREMOS LOS PASOS DE factura NOTA DE CREDITO.
LO QUE SE DEBE DE HACER Y TENER EN CUENTA QUE LAS NC Y ND EN LA FACTURA ESTAN BLOQUEADOS PARA QUE AL MOMENTO DE EJECUTARLO ALGUIEN DEBE SER UN RESPONSABLE PARA ESE DOCUMENTO ENTONCE SE INGRESA A LA TX
TX V23 NOS PERMITE GENERAR UN REPORTE CON DOCUMENTOS BLOQUEADOS, SE VISUALIZA EL DOCUMENTO DE BLOQUEO
NOS GENERA UN REPORTE DONDE INGRESAMOS EL NUMERO DE CLIENTE (DEUDOR ) CLIC EN EJECUTAR, POSTERIORMENTE VISUALIZA LOS DATOS DE DOCUMENTOS BLOQUEADOS Y SELECCIONAMOS EL DOCUMENTO Y NO SHABILITA UNA PANATALLA DONDE EL CAMPO DOCUMENTO BLOQUEDADO EN LA LISTA DESPELGABLE , SELECCIONAMOS LA OBCCION EN BLANCO O NULL.
GRABAR Y EL DOCUMENTO QUEDA DESBLOQEUADO PARA GENERAR LA FACTURA.
 
 
 
#1 / 07 de Abril de 2019 / Ivan Bernal Garcia: |
Sobre el autor
Publicación académica de Ivan Dario Bernal Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Ivan Dario Bernal Garcia
Profesión: Ingeniero Informatica - Colombia - Legajo: ZB47Q
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Ivan Bernal