✒️SAP SD Las operaciones comerciales especiales
SAP SD Las operaciones comerciales especiales
OPERACIONES COMERCIALES ESPECIALES
- PEDIDOS URGENTES Y VENTAS AL CONTADO
Clases de documentos de ventas que se utilizan en el proceso de ventas desde el centro o cuando el cliente necesita recoger la mercancía inmediatamente en el almacén.
* Cuando se graba un pedido urgente, el sistema crea automáticamente una entrega de salida.
Al retirar la mercancía del almacén, puede empezar el picking y la contabilización de la salida.
Transacción : VA01
Al grabar el pedido, se crea la entrega de salida. Lo mismo ocurre al grabar una venta al contado.
* En la venta al contado además, se imprime un documento que se puede entregar al cliente como factura.
La factura se crea al procesar el pool de facturación pero el sistema no las imprime.
- GESTIÓN DE STOCK EN CONSIGNACIÓN
La mercancía se entrega al cliente pero permanece la propiedad de la empresa hasta que se utiliza realmente.
La factura no se crea hasta que el cliente retira las mercancías del stock de artículos en consignación.
Hasta ese momento, el cliente tiene derecho a devolver los artículos.
Se crean los siguientes documentos:
1.- Reposición de artículos en consignación: En la salida, la mercancía pasa a estado de "stock especial de cliente". NO se factura.
2.- Toma de artículos en consignación: al dar salida, se reduce el stock especial de cliente y el del centro suministrador. No tiene repercusión en la facturación.
3.- Si se devuelve la mercancía, se representa con una recogida de artículos en consignación. Sin relevancia en facturacón.
4.- Para revertir una toma de artículos en consignación, se puede hacer un retorno de artículos en consignación. Se vuelve a fijar el stock especial en el cliente y se genera un abono.
- ENTREGA GRATUITA Y ENTREGA POSTERIOR GRATUITA
Se crean documentos de entregas gratuitos por ejemplo, para envío de muestras
Un documento de entrega posterior gratuita se realiza por ejemplo, para entregar material por una queja. Este se genera a partir de un documento anterior.
Se pueden parametrizar para generarlo bloqueado, para que no se liberen hasta que estén verificados por quien corresponda.
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- va01
- tipo de pedido so (entrega inmediata)
- solicitante 100007
- n1 pedido cliente : pedido urgente
- pos 10: CEL-14 - 10
- al grabar, se crea el documento y la entrega
- Menú -doc.de ventas-> modificar -> nº pedido: muestra la entrega
- vl02n -> ctd picking -> 10
- vf01 -> crea la factura
- va01 -> KL (circuito entrega gratuita)
- solicitante 100007
- CEL-13 - cantidad 1
- ctrl + f8 -> motivo de pedido -> seleccionar posición y añadir motivo de pedido
- menú doc.venta -> suministrar
- añadir cantidad picking
- contablizar SM
- vf01
- nº documento
- menú tratar - > crear log
- seleccionar la entrega
- ver flujo de documentos
- va01
- clase de pedido kn (entrega posterior gratuita)
- mmbe -> ver stock del material (CEL-17)
- pedido kb reposición de artículos en consignación
- solicitante 100007
- CEL-17 - 100
- CTRL + F8
- DOC.VENTA-> Suministrar
- ctdad. pciking 100 - contabilizar sm
- MMBE : COMPROBAR stock del material
- vf01 -> documento a facturar
- tratar -> log : no permite facturar
- vl03n -> flujo de documentos
- va01 -> clase de pedido KE (toma de artículos en consignación)
- solicitante 100007 (ke-toma art. en consig.)
- CEL-17 - 50
- doc.venta -> suministrar : contabilizar SM
- mmbe -> reducción de stock
- vf01 -> guardar
- va01 -> clase de pedido KR (devolución de artículos en consignación)
- solicitante 100007 - kr-dev. art. en consig.
- CEL-17 - 1
- pide un motivo de pedido al ser una devolución -> CTRl + f8
- doc.venta -> suministrar (no relevante para picking) -> contabilizar sm
- mmbe -> stock
- vf01 -> tratrar -> log (bloqueado para facturación)
- bblock -> quitamos el bloqueo
- modificar el documento- eliminar el motivo de bloqueo de factura
- vf01 -> modificar -> autorizar contabilidad -> visualizar flujo de documentos
- finalizado
- va01 -> clase de pedido KA (recogida de artículos en consignación)
- solicitante 100007
- CEL-17 - 60
- CTRL + F8 -> DOC. VTA -> suministrar (no relevante para picking) --> contabilizar EM
- mmbe -> ejecutar ->
- vf01 -> documento a tratar -> tratar -> log : no relevante para la facturación
- vl03n
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Silvia Alonso, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Silvia Alonso
Profesión: Programadora - España - Legajo: CQ50J
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
En proceso de formación en el módulo sd de sap.
Certificación Académica de Silvia Alonso