✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
Tratamiento de reclamaciones
En caso de devoluciones se pueden generar: Pedido de devolucion, solicitud de nota de cargo o abono, nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura luego de haber creado el pedido, entregado la mercancía al cliente y facturado por la misma.
Casos de reclamación:
- Si el cliente devuelve mercadería, se genera solicitud de devolución.
- Si existe una desviación en el precio o las cantidades, se deberá crear una solicitud de corrección de la factura.
- Si no se generó una bonificación pactada, se genera una nota de abono (nota de crédito)
La solicitud de devolucion, nota de crédito y nota de debito se refencian a un pedido o factura.
La solicitud de corrección de factura o el abono/cargo (sin nota de credito/debito) se refencian a la factura.
Para devolución, nota de credito/debito, solicitud de correccion de factura, la facturacion tiene lugar despues de la verificacion y autorizacion mediante una abono o cargo. Los mencionados documentos tienen un bloqueo de facturación, necesitando una autorización o verificación para la facturación. Si hay posiciones rechazadas, se introduce un motivo de rechaza y esas posiciones no se copian a la factura.
Solicitud de abono o cargo
Se crean:
- sin referencia a una op. comercial anterior.
- Referencia a una factura
- Referencia a un pedido
Se debe introducir un motivo para la solicitud de abono/cargo. También tiene un bloqueo de factura que al verificar el tratamiento se quita dicho bloqueo.
Devoluciones
Hacen referencia a un pedido o factura. Cuando la mercadería defectuosa llega al almacén, se contabiliza la entrada de mercadería por medio de una entrega de devolucion (entrega entrante). Normalmente se contabiliza en un stock de devolución independiente, en vez del stock de libre disponibilidad. Esta contabilización se puede realizar antes o despues de que se cree el abono. Una vez aprobada las devoluciones (se quita bloqueo de facturación), el abono y documento de contabilidad se generan como resultado del proceso de facturación.
Solicitud de corrección de factura
Se utiliza para corregir cantidades o valores facturados al cliente. Hace referencia a la factura incorrecta.
Se genera un documento con cantidad y precio original, cantidad y precios correctos e importe adeudado o debido en la cuenta del cliente. Para cada posición de la factura se genera una posicion de abono/cargo. Los valores netos que se abonarán surgen de la diferencia entre las posiciones de abono y cargo. Los cambios solo se pueden hacer en las posiciones de cargo. Las posiciones de abono y cargo no modificadas se borran por parejas.
Anulación de Factura
Un documento de facturación puede anularse si las condiciones de pago o direccion del pagador han cambiado. En este caso se genera un documento de facturación aparte.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Cintia Reich, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Cintia Reich
Profesión: Analista Funcional Mm-sd - Argentina - Legajo: UO99E
✒️Autor de: 33 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Cintia Reich