✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo (Nota Debito) y de abono (Nota Credito). Se pueden crear NC o ND con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturación.
La solicitud de corrección de factura o el abono/cargo (sin solicitud de abono/cargo) se crea haciendo referencia al documento de facturación.
Para devoluciones, solicitud de abono o cargo o solicitud de corrección de factura, la facturación tiene lugar despues de la verificación y la autorización.
Las solicitudes de abono y cargo
Se pueden crear:
- Sin referencia a una operación comercial anterior
- Haciendo referencia a un documento de facturación
- Haciendo referencia a un pedido de cliente
En los dos ultimos casos el sistema puede determinar el importe correcto a partir del documento anterior.
Los documentos de devolución, solicitud de abono, solicitud de cargo y solicitud de corrección de factura contienen un bloqueo de factura, estos documentos los verifica un empleado que cuenta con la autorización pertinente. Las reclamaciones injustificadas se rechazan y el motivo para el rechazo se introduce en la posiciones en cuestión. Las posiciones rechazadas no son copiadas en los documentos de facturación, aunque sigan disponibles para efectos de trazabilidad.
Devoluciones
Las Devoluciones se pueden hacer con base a un documento de facturación o a un pedido. tambien se introduce un motivo de pedido para los efectos de evaluación y su tratamiento preciso en una fase de autorización, que se implemente mediante un bloqueo de factura automatico.
Cuando la mercancia defectuosa llega al almacén, se contabiliza la entrada de mercancias basandose en una entrega de devolución (Entrega Entrante). Normalmente se contabiliza en un stock de devoluciones independiente, en vez de en un stock de libre disponibilidad, la contabilizacion se puede realizar antes o despues de que se haya creado el abono.
Nota Propia:
Nota de abono o abono = Nota Credito Factura
Solicitud de abono/cargo = "Solicitud Pedido de Credito o Debito"
Nota de Cargo = Nota Debito Factura
Las Solicitudes de Corrección de Factura
Se utiliza para corregir cantidades o valores por los que ya se ha facturado al cliente. Siempre se crea haciendo referencia al documento de facturación incorrecto.
La Anulación de un Documento de Facturación
Transacción VF11.
Se genera el documento de anulación y un nuevo documento contable, que posee cada apunte contable con el simbolo opuesto al que se generó en la factura original.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jeisson Alejandro Sarmiento Salgado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Jeisson Alejandro Sarmiento Salgado
Profesión: Ingeniero de Produccion - Colombia - Legajo: HC63Z
✒️Autor de: 64 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Sales and Distribution en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Hola soy alejandro, ing. produccion con experiencia de más de 9años en empresas de producción, inventarios y del sector farmacéutico me gusta aprender y trabajar en equipo.
Certificación Académica de Jeisson Sarmiento