✒️SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
VERIFICACIÓN DE FACTURAS
Actividad de SAP mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor.
Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes factores:
- Pedido
- Recepción de mercadería asociada
- Datos maestros del proveedor
- Configuración de cuentas contables automáticas
- Entre otros.
CUENTAS CONTABLES
Término que se refiere a las cuentas contables en que la contabilidad de la Empresa registra cada uno de sus movimientos.
Si bien éste término se asocia con documentos contables, tiene importancia para el Módulo MM en la medida que ciertas actividades, como los Movimientos de mercadería y la Verificación y Registro de la Factura de proveedores tiene impacto en la Contabilidad de la Compañía.
A modo de referencia mencionamos que en la mayoría de los casos, el registro de los documentos mencionados generan documentos contables, en cuyo contenido, más específicamente en las posiciones, se aplican Cuentas de mayor asociadas a la Contabilidad.
Por tratarse de actividades realizadas por no especialistas en Contabilidad, el sistema dispone de recursos para configurar que las cuenta sea asignadas de manera automática en la mayoría de los casos.
| Factura de Proveedores (Logística) | Contabilizaciones automáticas | ||
| Asignación de números contables | |||
| Asignación Números documentos Lógicos | |||
| Especificar bloqueo de Pago | |||
| Fijar Limites de Tolerancia | |||
| Parametrizaciones generales | |||
EM/RF
Sigla utilizada para identificar la acción de "EM - Entrada de Mercadería" y "RF - Revisación de Factura" en la operaciones de compra a proveedores (también puede encontrarse la sigla EM/VF referida a Verificación de Factura o GR/IV en inglés).
Se trata simplemente de una abreviatura, pero muy utilizada en los procesos o en la redacción de textos que permite acortar los textos.
Suelen combinarse los efectos del registro de una entrada de mercadería y una factura de proveedor (VF o RF) para identificar una cuenta de mayor muy particular, que se imputa y compensa mediante la combinación de ambas actividades:
- Registro de la Entrada de mercadería (EM)
- Registro o Verificación de la Factura (VF o RF)
Por este motivo se la suele denominar Cuenta EM/RF o Cuenta EM/VF.
Particularmente, en la parametrización se define si dicha cuenta será única para todas las operaciones de éstas características o bien, se definirán varias, cuya aplicación dependerá de determinadas condiciones, por ejemplo la Categoría de valoración, entre otras.
BLOQUEO ESTOCÁSTICO
Se trata de un tipo especial de bloqueo de las facturas de proveedores que se basa en el bloqueo aleatorio de las mismas, tomando como referencia un importe estipulado, por encima del cual, serán bloqueadas automáticamente un porcentaje de ellas que superen dicho valor.
A diferencia de los bloqueos tradicionales, donde una situación anómala es reconocida por el sistema y procede al bloqueo preventivo del documento, en el caso del bloqueo estocástico o aleatorio de los mismos de acuerdo a un criterio previamente establecido, esto es, un monto superior a una referencia y en una cantidad equivalente a un porcentaje de la totalidad de documentos que cumplen el criterio anterior.
Sobre el autor
Publicación académica de Armando Estumer, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Armando Estumer
Profesión: Ingeniero Industrial - Guatemala - Legajo: LH10O
✒️Autor de: 48 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Armando Estumer
Disponibilidad Laboral: FullTime 
