✒️SAP MM Tipos de Imputación en documentos de compra
SAP MM Tipos de Imputación en documentos de compra
Imputación de Documentos - Generalidades:
El tipo de imputación es asignar el gasto en que se incurre con la compra a algún objeto de costos.
Ejemplo: Centro de Costos, proyecto, Venta a Cliente, ordenes de fabricación o mantenimiento, entre otros.
Al incrementar un material al stock, la cantidad de este aumenta simultáneamente en el mismo importe del valor total del stock, el llamado inventario.
Seleccionando el matchCode se desplegara la lista de imputaciones disponibles (Campo I a nivel posición).
Tipo de Imputación - Descripción.
Activos fijos o Inmovilizado (Código "A")
Este tipo de imputación es utilizado cada vez que adquiera un bien para ser utilizado en la empresa y que no formara parte de ningún proceso industrial o venta.
El sistema solicitara el dato correspondiente al Activo Fijo, el cual debió haber sido dado de alta previamente.
Nota: Al colocar el tipo de imputación A la pestaña de imputación a nivel posición se solicitara el dato correspondiente al Activo Fijo (Será obligatorio para guardar el documento).
Centro de Costo (Código K)
Aplicado para casos en donde el gasto al que se incurre al efectuar una compra deba ser imputado a un Centro de Costo determinado.
Datos Obligatorios.
Cuenta Contable o de Mayor
División
Centro de Costo.
Pedido de Cliente - Venta (Código C)
Asignado el movimiento a un Pedido de Venta creado para un cliente.
Datos Obligatorios:
Cuenta Contable o de Mayor.
División.
Pedido de Cliente.
Posición del Pedido.
Numero de Reparto.
Orden de Fabricación (Código F).
Datos Obligatorios:
Cuenta Contable o de Mayor
División
Orden de Fabricación
Creación de Documentos de Imputación
Para crear un nuevo documento con características de imputación puede ser con referencia o sin referencia, y en los datos de posición cambiar la imputación en blanco por la letra al tipo de documento correspondiente.
Se solicitaran datos obligatorios (Cuenta de Mayor y Centro de Costo).
Creación de Documentos sin Maestro de Materiales
Para crear un nuevo documento sin la utilización del maestro de materiales se ingresa igualmente a la transacción ME51N y se ingresan los datos correspondientes omitiendo el código del material, se ingresa la descripción para el producto o servicio y se utiliza la imputación a un centro de costo (K).
Aparición de errores por defecto que regularmente son tomados del maestro de material:
Unidad de Medida
Grupo de Articulo
Precio Valor
Se ingresan los datos requeridos obligatoriamente y al dar clic en el botón verificación se asegura que no falte de agregar alguno.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Christian Rene Martinez Ruiz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Christian Rene Martinez Ruiz
Profesión: Ingeniería Industrial y de Sistemas - Mexico - Legajo: RR96W
✒️Autor de: 69 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Christian Martinez