✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
Procedimiento de creación del documento
1. Verificación y registro de facturas de proveedores: El objetivo de esta actividad será la verificación y registro en el sistema de una Factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras, esto es, la asociación con un Pedido y una Recepción o Entrada de Mercadería.
Utilizaremos la transacción MIRO toda vez que queramos crear un nueva Factura de proveedor en el módulo MM.
1.1 Ingreso de la Factura - Generalidades: Ingresando en la transacción MIRO tendremos la posibilidad de verificar y registrar Facturas de proveedores.
Los datos que deben ser ingresados son los siguientes:
- Fecha de Factura: corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor.
- Fecha contabilización: deberá ser la fecha en que debemos registrar contablemente el documento en el sistema.
- Referencia: se ingresará el número de Factura del proveedor.
- Importe: corresponde al valor total o final de la Factura.
- Calc. Impuestos: si tildamos esta opción, al pulsar ENTER, el sistema calculará automáticamente el importe del impuesto en función del indicador ingresado.
- Importe impuesto: deberá reflejar el importe de los impuestos incluidos en la Factura. Podrá ser calculado automáticamente, como se indica en el punto anterior o ingresado manualmente.
- Texto: nos permitirá ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la Factura o aclaraciones adicionales, lo que se reflejará posteriormente en el documento contable que se generará.
- Documento de origen: en el casillero inferior deberemos ingresar el número de Pedido asociado con la factura.
1.2 Ingreso de la información: Ingresaremos los datos en el mismo orden en que fueran explicado. Al finalizar su ingreso pulsaremos la tecla ENTER de manera que SAP valide la información ingresada y muestre las líneas del Pedido que están pendientes de facturar.
Si la información ingresada fuera correcta y hubiera superado las validaciones de SAP, observaremos lo siguiente:
- El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el botón Verde.
- El botón de Mensajes de la barra de herramientas estará grisado.
1.3 Análisis de los posibles errores de datos o parametrización: Si hubiéramos cometido algún error en la información o la parametrización del sistema no hubiera validado la misma, podriamos estar cometiendo los siguientes errores:
- El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con la suma de las posiciones.
- Intentamos contabilizar una factura para un período previo o posterior.
- Utilizar un indicador de IVA no válido para la Sociedad.
- Colocamos en el campo REFERENCIA un número de factura del proveedor ya registrada en el sistema.
1.4 Verificación de datos - Simulación de creación documento contable: Si creemos haber corregido todos los errores, pulsaremos el botón Simular para ver el documento contable que resultará de la información ingresada.
1.5 Verificación de datos - Resultados: Una vez ingresada toda la información, practicada la simulación y el sistema no nos informa de ningún error, podremos proceder al guardado del documento. Esto puede ser hecho desde dos puntos diferentes, a saber:
- Pantalla principal: pulsando sobre el botón GUARDAR de la barra de herramientas.
- Pantalla de Simulación: pulsando sobre el botón CONTABILIZAR.
Una vez hecho esto, recibiremos al pie de la pantalla una leyenda con la indicación que el documento ha sido creado satisfactoriamente y el número que se le ha asignado.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luis Aly Cabrera Vaca, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Luis Aly Cabrera Vaca
Profesión: Ingenieria en Sistemas - Bolivia - Legajo: OQ42T
✒️Autor de: 62 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Soy una persona proactiva con capacidad de adquirir nuevas metas y conocimientos para formar parte de un equipo de trabajo que busque alcanzar objetivos definidos.
Certificación Académica de Luis Cabrera