✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
PROCEDIMIENTO CREACIÓN DEL DOCUMENTO
En esta parte de pondrá de manifiesto la VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE FACTURAS entregada por un PROVEEDOR como resultado de un PROCESO DE COMPRAS y que este asociado a un PEDIDO y a una RECEPCIÓN o ENTRADA DE MERCADERÍA.
El procedimiento de creación y registro se realizará a través de la TRANSACCIÓN MIRO.
La TRANSACCIÓN MIRO es la transacción correspondiente para la tarea de creación y registro de FACTURAS dentro del MODULO MM. De esta forma se ingresará a la transacción a través del casillero de transacción del MENU DEL SISTEMA o a través de MENU DE SAP o ARBOL DE TRANSACCIONES
A través de la TRANSACCIÓN MIRO se podrá verificar y registra la FACTURA de los PROVEEDORES.
NOTA: ¿Por qué se asocia el termino **VERIFICAR** para el procedimiento de registro de una FACTURA de PROVEEDOR y porque es efectuado mediante el MODULO MM y no desde el MODULO FI (ADMINISTRACIÓN)?
La razón radica en que el objetivo es que el sistema revise la información de la FACTURA, respecto al PEDIDO, el INGRESO DE MERCADERÍA y las TOLERANCIAS definidas en la PARAMETRIZACIÓN. Solo en el caso que todo cumpla con os requisitos definidos, SAP permitirá su registro definitivo y su posterior pago.
Dentro del esquema principal de la TRANSACCIÓN DE REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE FACTURA, se presentarán varios datos fundamentales tales como:
- FECHA DE CONTABILIZACIÓN: Sera la FECHA en que debemos registrar en la CONTABILIDAD el documento generado en el sistema.
- IMPORTE: Corresponde al valor final o total de la FACTURA (Con impuestos y todos os conceptos incluidos)
En esta parte después que ingresemos la información correspondiente y de forma ordenada, y al ingresar la misma, se pulsara la tecla ENTER, de manera de que el sistema SAP valide completamente la información ingresada y muestre las líneas de pedidos o posiciones que estén pendientes de facturar.
Si la información suministrada fuera correcta, la verificamos a través de dos aspectos tales como:
- El botón de MENSAJE de la barra de herramientas estará GRISADO.
TRUCO: Si no se tiene a la mano la FACTURA del proveedor y el IMPORTE TOTAL, se deja el IMPORTE TOTAL en blanco, se ingresa el NUMERO DE PEDIDO y al pulsar ENTER se obtendrá el valor a ingresar en el casillero superior derecho, denominado SALDO. Es sumamente importante que el campo indicado como SALDO tenga valor cero ¨0¨ ya que de lo contrario no podrá ser guardado en el sistema.
Si se hubiera cometido algún error en la información suministrada (valores erróneos u omisiones) o la PARAMETRIZACIÓN del sistema no hubiera validado la misma, podríamos estar cometiendo errores tales como:
- Intentamos contabilizar una factura para un periodo previo (ya cerrado) o posterior (todavía cerrado)
- Colocamos en el campo REFERENCIA un numero de factura de PROVEEDOR ya registrada en el sistema. (la estuviéramos duplicando)
Si no se activa el botón de MENSAJE podemos corroborar la información a través del botón SIMULAR para visualizar el documento contable resultante de la información ingresada.
En esta parte indicaremos que al verificar completamente la información ingresada y el no ver ningún tipo de error emergente, se procederá a GUARDAR el documento. Se puede realizar desde dos puntos tales como:
§ PNTALLA DE SIMULACIÓN: Pulsando sobre el botón CONTABILIZAR.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Julio Antonio Shur Lozada, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Julio Antonio Shur Lozada
Profesión: Lic. Msc Gerencia Logística - Venezuela - Legajo: QV91F
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Especialista en logística y gestión de la cadena de suministros. capacitado en tareas de aprovisionamiento, almacenamiento, gestión de inventario, transporte y distribución.
Certificación Académica de Julio Shur