✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
Procedimiento de creación del documento
VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES
El objetivo de esta actividad será la verificación y registro en el sistema de una factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras, esto es, la asociación con un pedido y una recepción o entrada de mercadería. El procedimiento implicará varios pasos, por lo cual, te propongo prestar atención a cada uno de ellos, de manera de reproducirlos correctamente cuando realices la ejercitación propuesta.
MIRO: creación de una nueva factura de proveedor en el módulo MM. 1 | INGRESO DE LA FACTURA | GENERALIDADES
Ingresando en la transacción MIRO tendremos la posibilidad de verificar y registrar facturas de proveedores.
¿Por qué utilizamos el término verificar para el procedimiento de registro de una factura de proveedor y por qué es efectuado mediante el módulo MM y no FI? La razón fundamental radica en que el objetivo de esta actividad es que el sistema revise la información presente en la factura, respecto al pedido realizado al proveedor, el ingreso de la mercadería y las tolerancias definidas en la parametrización. Solo en el caso que todo cumpla con los requisitos definidos, SAP permitirá su registro definitivo y dispuesta para el pago.
En el gráfico podrás observar los datos que deberán ser ingresados:
Fecha de factura: corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor.
Fecha de contabilización: deberá ser la fecha en que debemos registrar contablemente el documento en el sistema.
Referencia: se ingresará el número de factura del proveedor.
Importe: corresponde al valor total o final de la factura (con impuestos y todos los conceptos incluidos).
Calc. Impuestos: si tildamos esta opción, al pulsar enter, el sistema calculará automáticamente el importe del impuesto en función del indicador ingresado (en este caso V1). Nota: si el valor no coincidiera exactamente, podría dejarse este casillero sin tildar e ingresar el valor manualmente en el campo correspondiente.
Importe impuesto: deberá reflejar el importe de los impuestos incluidos en la factura. Podrá ser calculado automáticamente, como se indica en el punto anterior o ingresado manualmente.
Texto: nos permitirá ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la factura o aclaraciones adicionales, lo que se reflejará posteriormente en el documento contable que se generará.
Documento de origen: en el casillero inferior (a la derecha de la casilla 1 pedido...) deberemos ingresar el número de pedido asociado con la factura.
2 | INGRESO DE LA INFORMACIÓN
Ingresaremos los datos en el mismo orden en que fueran explicado. Al finalizar su ingreso pulsaremos la tecla enter de manera que SAP valide la información ingresada y muestre las líneas del pedido que están pendientes de facturar (en el esquema corresponden a las líneas seleccionadas y referidas con el número de posición 1 y 2). Si la información ingresada fuera correcta y hubiera superado las validaciones de SAP, observaremos lo siguiente:
Si no se tiene a mano la factura del proveedor, y desconocieras el monto del importe total, deja el importe total en blanco, ingresa el número del pedido y al pulsar enter, obtendrás el valor total a ingresar en el casillero superior derecho, denominado saldo. Es sumamente importante verificar que el campo indicado como saldo tenga su valor en cero ya que, de lo contrario, no podrá ser guardado el documento.
3 | ANÁLISIS DE LOS POSIBLES ERRORES DE DATOS O PARAMETRIZACIÓN
Si hubiéramos cometido algún error en la información (valores erróneos u omisiones) o la parametrización del sistema no hubiera validado la misma, podríamos estar cometiendo los siguientes errores:
Modificamos la información para simular los posibles errores mencionados. Se reproduce a continuación la misma pantalla, pero con los mencionados cambios:
4 | VERIFICACIÓN DE DATOS | SIMULACIÓN DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO CONTABLE
Si creemos haber corregido todos los errores (aunque sigamos viendo el botón de mensajes activado), pulsaremos el botón simular para ver el documento contable que resultará de la información ingresada.
5 | VERIFICACIÓN DE DATOS | RESULTADOS
Una vez ingresada toda la información, practicada la simulación y el sistema no nos informa de ningún error, podremos proceder al guardado del documento. Esto puede ser hecho desde dos puntos diferentes:
Una vez hecho esto, recibiremos al pie de la pantalla una leyenda con la indicación que el documento ha sido creado satisfactoriamente y el número que se es asignado.
Sobre el autor
Publicación académica de Edgardo Manuel Mass Echenique, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Edgardo Manuel Mass Echenique
Profesión: Analista de Sistema Sap - Colombia - Legajo: GR13F
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Soy edgardo mass- colombiano trabajo como analista de sap en ibm en diferentes módulos , pero me gusta el modulo de mm por ello quiero especializarme en dicho modulo como consultor funcional .
Certificación Académica de Edgardo Mass
Disponibilidad Laboral: FullTime
