✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
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Verificación y registro de facturas de proveedores
Verificación y registro en el sistema de una factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras, esto es la asociación con un pedido y una recepción o entrada de mercadería.
Transacción MIRO
Transacción mencionada toda vez que queramos crear una nueva factura de proveedor en el Modulo MM.
¿Por qué utilizamos el termino verificar para el procedimiento de registro de una factura de proveedor y porque es efectuado mediante el modulo MM y no FI (administración)?
La razón fundamental radica en que el objetivo de esta actividad, es que el sistema revise la información presente en la factura, respecto al pedido realizado al proveedor, el ingreso de la mercadería y las tolerancias definidas en la parametrizacion. Solo en el caso que todo cumpla con los requisitos definidos, SAP permitirá su registro definitivo y dispuesto para el pago.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luisa Fernanda Alvarez Valecia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Luisa Fernanda Alvarez Valecia
Profesión: Ingeniero Industrial - Chile - Legajo: EW92N
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Persona responsable, trabajo en equipo, dinámica, proactiva, buenas relaciones interpersonales. cuento con conocimiento en el área de procesos industriales, gestión de calidad.ingeniera industrial.
Certificación Académica de Luisa Alvarez