✒️SAP MM Pedidos de Compras

Repaso del módulo II- PEDIDO DE COMPRA- UNIDAD 5

Entre los datos básicos de los pedidos se tiene, código, tipo de documento, fecha, proveedor, sociedad, grupo de compras, organización de compras, condición de pago, moneda, materiales, cantidades, precios, fecha de entrega, centros, solicitante.

Entre las parametrizaciones básicas se tiene, rango de número, tipo de documento, estrategias de liberación, gestión de textos, formato de imagen, limites de tolerancia de precio.

A través de las transacciones ME21N, ME22N y ME23N se crea, modifica y visualiza un pedido.

La solped es una notificación de compra y el pedido es un documento que efectiviza la compra con el proveedor.

Los pedidos solo pueden ser liberados por cabecera, es decir, todo el documento.

Los datos de cabecera contienen información para todo el documento sociedad, proveedor y los datos de posición dependen cada uno de ellos (material, centro, solicitante).

Se puede retener (guardar temporalmente) un pedido si no tuviera total consistencia o estuviera incompleto y SAP no permita su registro completo.

Los mensajes se usan para el envió de información de los documentos, impresión de pedido para los proveedores, remitos para los transportistas, otros.

Los mensajes en los documentos pueden obtenerse al crear los documentos de forma automática o manual, ingresados por el usuario.

Un pedido se puede imprimir mas de una vez siempre y cuando se agregue un nuevo mensaje, una vez usado un mensaje para la impresión se requiere la adición de uno nuevo para lograr una segunda impresión.

Las tablas más comunes de los pedidos son, EKKO cabecera, EXPO posiciones, EKKN imputaciones, EKBE historial de pedido, EKET repartos de entrega, EKES confirmación de pedido. Sus campos claves son, nro de pedido EKKO, nro de pedido-posición EXPO, nro de pedido-posición- nro de imputación EKKN, nro de pedido-posición- nro de reparto EKET.

NOTA: A través de las primeras dos siglas de una tabla y un asterisco (XX*) mas F4 se pueden consultar todas las tablas asociadas con su descripción.

Los pedidos pueden ser enviados a proveedores por fax, email, EDI, salida de impresora.

Los pedidos pueden ser impresos y enviados por email a proveedores de forma simultánea, solo basta definirlo en la creación del pedido.

A través de la parametrizacion de mensajes se establece que cuando el pedido es enviando por email al proveedor la información del subject se genere automáticamente y también, se adjunte un archivo PDF con la información del pedido.

Una vez registrado un pedido se puede informar al responsable a través de ME28, ME29N o configurarse el proceso de workflow para recibir automáticamente u mensaje en su casilla de email.

SAP permite cancelar un pedido a pesar de que ya fue aprobado en su totalidad.

En las estrategias de liberación ya definidas, es posible ingresar un nuevo campo como criterio para la clasificación. Se debe ingresar a la clase, a través de CL02 y agregar la característica a ese campo.

Al momento de crear un pedido se puede adjuntar un archivo a través del botón ´´servicio para objeto´´.

Se sabe que un pedido ya fue usado cuando en la pestaña ´´historial de pedido´´ existe una factura o entrada de mercadería asociada.

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Ha agradecido este aporte: Carlos Farias Diaz

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