✒️ Publicaciones Académicas SAP MM

Crear documentos de compras con referencia en SAP Generalidades Existen diferentes formas de crear documentos de compras en SAP: 1. Facilita el registro de información al permitir tomar como referencia un documento ya existente. 2. Los documentos utilizados como referencia pueden ser, por ejemplo, una solicitud de pedido, un pedido u otro documento de compras. Este procedimiento permite aprovechar datos previamente registrados, facilitando el análisis, seguimiento y control de la operación completa. Procedimiento 1. Ingresar a la transacción correspondiente ME21N → Crear pedido Se ingresa a la transacción destinada a la creación del pedido. 2. Ingresar el documento de referencia...

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aterial seleccionado. Pedido abierto / Solicitud de pedido Permite acceder o relacionar documentos anteriores del proceso de compras, dependiendo de la función y de la transacción utilizada. Documentos FI Cuando una operación de compras genera documentos financieros o contables relacionados, esta opción permite acceder a ellos desde la operación correspondiente. ⸻ PARA RECORDAR Verificar: comprueba que la información sea correcta antes de realizar la operación. Guardar: almacena el documento o los cambios realizados. Retener: conserva temporalmente información para continuar posteriormente, según la transacción. Contabilizar: registra efectivamente una...

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MENÚ DE OPCIONES – DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN EN SAP Barra principal Es la barra desde la cual se accede a las funciones principales de SAP durante la creación, modificación o consulta de documentos de compras. Cambiar transacción Permite ingresar directamente el código de una transacción en la cual queremos trabajar. Ejemplo: ingresar ME21N para crear un pedido o MM03 para visualizar un material. Guardar el documento Permite finalizar el procesamiento y guardar el documento actual en SAP. Flecha verde Permite regresar al paso anterior. Ejemplo: si estamos en una pantalla de detalle, permite volver a la pantalla anterior. ⸻ Barra de herramientas – funciones...

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Principios basicos de estrategias de liberacion 1 Estrategias de liberacion- Generalidades tx ME29N *Liberacion simultanea de todo el documento, en este caso son aprobados en forma colectiva o global todos los items, se efectua a nivel cabecera del documento. queda excluida la opcion de liberar los items individualmente, por que se envia al proveedor y debe tener la informacion de la asquisicion en su totalidad de los productos incluidos en el mismo. si se desiste de alguna partida debe ser eliminado y aprobado nuevamente. Las estrategias se forman por 2 parametros: *Grupos de liberacion, en el sistema se identifica como R2 para los pedidos, pero pueden ser adoptados para cualquier otra cantidad de grupos de acuerdo a la complejidad requerida...

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DESCRIPCIÓN Y EJEMPLOS DE DOCUMENTOS DE COMPRA 🟧 Documentos de compra * La mayoría de los números de documentos tienen 10 dígitos. * Excepción: la solicitud de pedido tiene 8 dígitos. 🟧 Solicitud de pedido * ME53N – 10XXXXXX * Es el punto de llegada al punto de partida. 🟧 Solicitud de cotización * ME43 – 60XXXXXXXX 🟧 Registro de cotización * ME48 – 60XXXXXXXX 🟧 Comparación de cotizaciones * ME49 – 60XXXXXXXX * F8 → Ejecutar 🟧 Pedido * ME23N – 45XXXXXXXX 🟧 Entrada de mercancías * MIGO – 50XXXXXXXX 🟧 Verificación de factura * MIR4 – 51XXXXXXXX

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ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN SAP MM 1. Estructura de los documentos En SAP, los documentos utilizados en el proceso de compras siguen una estructura similar. Normalmente se dividen en: Datos de encabezado Son los datos generales que aplican a todo el documento. Pueden incluir: * Tipo y fecha del documento. * Proveedor. * Sociedad. * Organización de compras. * Moneda. * Condiciones de pago. * Condiciones de precio. * Textos generales. * Otros datos administrativos. Por ejemplo, en una factura, la fecha de la factura, el proveedor y la moneda corresponden al encabezado porque son datos comunes para todo el documento. Datos del ítem o posición Son los datos específicos de cada...

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PROCESO DE COMPRAS EN SAP MM El proceso de compras o aprovisionamiento permite gestionar la adquisición de materiales y servicios que necesita una empresa. No siempre todas las etapas son obligatorias, porque el flujo puede variar según el tipo de compra y la configuración de SAP. El ciclo general puede entenderse así: Determinación de necesidades → Solicitud de pedido → Liberación → Determinación de fuente de aprovisionamiento → Petición de oferta → Comparación de ofertas → Pedido → Liberación del pedido → Entrada de mercancías/servicios → Recepción y verificación de factura → Pago SAP confirma...

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Salidas de informacion- Generalidades los documentos de compra registrados en el sistema se imprimen y envian cuando se aprueban, se envian por alguna via de comunicacion a los interlocutores de negocios (proveedores, receptores de pedidos y/o facturas) *Creacion de mensajes, en esta opcion se pueden incluir mensajes en los documentos para determinar condiciones, *Impresiones de mensajes, se refiere a la impresion de los documentos y los factores intervinientes *Transmisiones de mensajes, hay factores que hay que tomar en cuenta para que los mensajes puedan ser transmitidos correctamente por fax, e-mail, etc *Mensajes Recordatorios: es el tipo de mensaje especial mediante se recuerdan fechas de vencimiento de entregas a proveedores o reclamos...

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1Creacion de documentos con referencia. con la ME21N se crea un nuevo documento. 1.1 Creacion de un documento similar tomando como base un documento ya registrado en el sistema se contemplan los datos de otro nuevo documento, se conserva casi en su totalidad de la informacion) el nuevo documento no guarda relacion alguna con el utilizado como referencia. 1.2 Creacion de un documento con referencia tomando como base un documento ya registrado en el sistema. formara parte de la cadena de documentos del proceso de compra, 2 Creacion de un documento con referencia 2.1 Ingresar en la transaccion la tx ME21N para crear un nuevo pedido y abrimos la franja izquierda para obtener y seleccionar el documento a tomar como referencia. se realiza con el...

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Informacion principal del documento la tx ME23N accedes a un pedido y se hace el seguimiento de los datos. si te posicionas en un dato y pulsas f1 obtienes el dato explicativo. 1.1 Datos del encabezado los datos son mencionados y agrupados por cabecera e items por un lado y solapas por el otro. *Numero del documento, tiene un numero que te permite identificarlo, se asocia a su informacion, la secuencia es 4500000000 a 4599999999, sap te permite que una compañia respete la numeracion o cree una conveniente de acuerdo a su parametrizacion. *Clase de documento, se elige de acuerdo a lo que esta en la lista disponible: EUB- Pedido int DFPS DJF E-SAP-Pedido UB- Pedido de traslado DB- Pedido dummy NB- Pedido estandar FO- pedido marco ENB-...

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1. Estructura de la Organización desde el Punto de Vista Físico El Departamento de Compras organiza su estructura operativa según los objetivos estratégicos de la empresa, relacionando la Organización de Compras, Sociedades y Centros desde una perspectiva física. Compras Centrales (Grupo de empresas) Una única Organización de Compras atiende y gestiona las necesidades de múltiples Sociedades, es decir, provisiona centralizadamente a la totalidad de los Centros del grupo empresarial. Compras Distribuidas (Específica de la empresa) Cada Sociedad cuenta con su propia Organización de Compras dedicada, es decir la Organización de Compras gestiona de forma independiente...

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1. Estructura de la organización de compras – punto de vista físico La empresa puede organizar el departamento de Compras de diferentes maneras dependiendo de sus componentes y objetivos estratégicos. Compras centralizadas: existe una sola organización de compras encargada de gestionar las operaciones de compra para varias sociedades o centros. Ventajas: * Gestión y control: mayor control sobre todas las operaciones. * Consolidación: se agrupan las necesidades de compra, aumentando el poder de negociación. * Proveedores: permite acceder a mejores precios, condiciones y selección de proveedores. * Estandarización: facilita utilizar los mismos materiales o criterios de...

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Creacion del documento sin referencia 1 Procedimiento 1.1 Ingresar en la transaccion correspondiente, Tx ME21N con la cual accedemos a crear un nuevo pedido, con o sin referencia a otro documento. >Menu >Logistica >Gestion de materiales >Compras >Pedido >Crear 1.2 Seleccionamos la clase de documento lo primero que se va a definir sera la clase de documento, se encuentra en el extremo superior izquierdo de la pantalla, se puede mantener el tipo NB (estandar) EUB CI- Pedido int DFPS DJF- E-SAP-Pedido UB- Pedido de traslado DB- Pedido dummy NB- estandar FO- Pedido marco ENB- Pedido normal DFPS las funcionalidades la clase de documento que elegimos son las siguientes: *Rango de...

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1 Tipo de posicion o item cuando creamos un nuevo pedido debemos definir un tipo de posicion, mediante el cual quedaran dererminados una serie de caracteristicas del mismo, en la tx ME23N accederemos a el pedido y se puede desplegar la lista de valores disponibles en el campo "p" (tipo de posicion) los tipos disponibles, Vacio- Normal P- Posicion inicial C- consignacion L- Subcontratacion I- pedido a terceros T- texto V- Transladar F- prestacion de servicios se debe elegir una opcion de la lista, se asocia a un proceso "normal" o en el caso de recibir mercaderia en "consignacion" cuando recurrimos a un proveedor para trasladar una "subcontratacion" cada situacion derivara un escenario diferente para...

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Generalidades del documento 1Pedido- Generalidades, la gestion de los pedidos de compras se manejan con los siguientes puntos: *Etapa de participacion en el proceso ¨*Sector o integrantes de la empresa que lo originan o procesan *Mecanismos mediante los cuales pueden generarse *Interaccion con otros documentos o modulos del sistema *procedimiento de creacion, modificacion y liberacion de los documentos *Procedimiento de creacion con y sin referencia de otros documentos *Diferentes variantes u operaciones para cada documento *mencion y analisis de los datos principales *concepto de las estrategias de liberacion y bloqueo de documentos *procedimiento y liberacion y desbloqueo de documentos *Reporting o herramientas de listados y estadisticas...

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MAESTRO DE PROVEEDORES Extender un proveedor a sociedades y organizaciones de compra Extender un proveedor a una organización de compra Transacción MK01 Esta transacción se utiliza para extender los datos de un proveedor ya existente a diferentes organizaciones de compra. Esto permite aprovechar los datos que ya existen del proveedor y habilitarlo para trabajar con otra organización de compra. SAP propone esta posibilidad porque un mismo proveedor puede suministrar productos o servicios a distintas organizaciones de compra. ⸻ Modificar los datos de un proveedor Transacción MK02 Permite acceder a un proveedor para modificar sus datos generales y sus datos de compras. Esta transacción...

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Creación de un nuevo proveedor Para crear un proveedor desde el punto de vista de compras utilizamos la transacción MK01. MK01: permite la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM, es decir, acceder a sus datos generales y de compras. Acreedor Se solicita el número o código del proveedor que se va a crear. Cuando el grupo de cuentas que elegimos tiene asignada una numeración externa, debemos ingresar nosotros el número. En caso de que tenga numeración interna, este campo debe dejarse en blanco y el sistema asignará un número automáticamente. Organización de compras Permite indicar para cuál organización de compras...

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Maestro de datos de proveedores Concepto general El proveedor es el ente que suministra bienes y/o servicios mediante un proceso de compra. Los datos maestros de proveedores se encuentran organizados de manera que la información pueda utilizarse en diferentes procesos. La información se divide principalmente en: Datos generales → Datos de la sociedad → Datos de la organización de compras Datos generales Son aquellos datos del proveedor que resultan válidos para cualquier aplicación y, por tanto, se definen a nivel general. Entre ellos se encuentran: * Dirección y datos de contacto. * Nombre. * Clave y tipo de identificación fiscal. * Datos bancarios. Datos contables...

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Actualización y reportes de datos de materiales Maestro de materiales – Modificación de la información MM02 – Modificación del maestro de materiales La transacción MM02 permite modificar los datos del maestro de materiales que el sistema permite cambiar. MM03 – Visualización del maestro de materiales La transacción MM03 se utiliza únicamente para visualizar la información de un material. Los campos se presentan en modo de consulta y no son modificables. Maestro de materiales – Modificación masiva de información Transacciones SCAT y LSMW Las transacciones SCAT y LSMW permiten trabajar con modificaciones masivas de información en...

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Principios Basicos de estrategias de liberacion 1 Estrategias de liberacion- Generalidades se establece un procedimiento de liberacion o aprobacion de documentos, en caso de la solped se presentan 2 opciones: 1.1 Liberacion Individual de cada item del documento en ese caso deben ser aprobados por seperado cada uno de los items que constituyen el documento, es decir, a nivel de item. 1.2 Liberacion simultanea de todo el documento en este caso son aprobados de forma colectiva o a nivel global de todos los items, la liberacion se efectua a nivel de cabecera o documento. ***Aunque SAP brinda las 2 opciones durante el proceso de parametrizacion, el primero es el que se maneja mas*** las estrategias que se forman son por 2 parametros: >Grupos de...

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Extender materiales a nuevas vistas Maestro de materiales – Ampliación de las vistas Los datos se organizan según el nivel de organización para el cual se definen. Mandante Le corresponden los siguientes datos del material: * Código del material. * Descripción. * Unidad de medida. Centro Le corresponden los siguientes datos: * Datos de compras. * Datos de planificación. * Datos de producción. * Datos de contabilidad. Almacén Le corresponden los siguientes datos: * Ubicación física del material. * Cantidad de stock. * Método de almacenamiento. ⸻ Datos según el departamento o proceso Los datos también se agrupan según el área...

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1 Imputacion de documentos- Generalidades los tipos de imputacion es asignar el gasto que incurre con la compra, el centro de costos, proyecto, venta a cliente, ordenes de fabricacion o mantenimiento. si omitimos indicar algun tipo de asignacion, afecta a los imputados al valor del stock al momento de ingresar la mercaderia. ***Cuando un material es ingresado al stock y se ve incrementada la cantidad de este, es aumentado simultaneamente en el mismo importe el valor total del stock o el llamado inventario*** la lista disponible de imputaciones, A-Inmovilizado B- fabrcntstk/liqKDAUF C- pedido- cliente D- Indivclte s/CO PdClt N- Grafo O P- Proyecto Q- Fabric.indiv.proyec T- todos nuevos costlnd U- Desconocido X- Todas imput-auxiliar 2 Tipos de...

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Creacion de solped con Referencia 1Creacion de documentos con referencia la creacion de un documento inicia con la tx ME51N, Se usa para crear una solped ya sea con referencia o sin ella, 1.1 Creacion de un documento similar, Tomando como base un documento en el sistema, hereda casi todos los datos, solo cambias algunos si es necesario. 1.2 Creacion de un documento con referencia la creacion del nuevo documento indica que otro usado con referencia, la cadena de documentos del proceso de compras, las etapas que construyen una operacion de adquisicion y los documentos asociados. 2 Creacion de un documento con referencia ingresas la transaccion ME51N Abres el boton de la izquierda (Variante de seleccion) despliega una lista de los documentos...

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DEFINICIÓN Y CREACIÓN DE MATERIALES Creación de un nuevo material Para la creación, modificación y visualización de un material en SAP se utilizan las siguientes transacciones: * MM01 → Crear material * MM02 → Modificar material * MM03 → Visualizar material También se puede acceder mediante el menú de SAP siguiendo la ruta: Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Crear en general / Modificar / Visualizar Definición general del material – Acceso Material Se refiere al número o código asignado al nuevo material. Solo será ingresado cuando se utilice un tipo de material...

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DEFINICIONES BÁSICAS DE LOS MATERIALES Maestro de materiales – Numeración Cuando se agrega un material o servicio en SAP, se le asigna un código que permite identificarlo para cualquier operación que se realice en el sistema. Numeración interna Al agregar un material, el sistema le asigna automáticamente un número correlativo. En la parametrización del sistema se pueden definir los rangos de números que serán habilitados para los diferentes tipos de materiales. De esta manera, los materiales pueden agruparse en distintos rangos de numeración. La principal limitación de este tipo de numeración es que no permite codificar u ordenar los materiales de...

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Datos Maestros Es una entidad de información almacenada en un único sitio dentro de SAP, accesible desde distintos módulos del sistema. Integridad de datos: Unifica la información para evitar registros duplicados y reducir errores, permitiendo asociar cualquier movimiento o transacción con su origen. El Maestro de Materiales Gestión principal (MM): Es originado y mantenido operativamente desde el módulo de Gestión de Materiales (MM). Uso transversal: Es compartido y actualizado activamente por múltiples áreas del sistema, tales como Ventas, Producción y Mantenimiento. Gestión de Materiales (MM) Rol: Módulo responsable del origen y mantenimiento continuo...

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Informacion principal del documento al procesar y listar solicitudes de pedido, para diferenciar su agrupamiento, los datos asociados a la cabecera y los items de los documentos. tx ME53N es para visualizar de los datos de las solicitudes de pedido. si te posicionas en un dato y pulsas la tecla "F1" obtendran un texto explicativo que podras sumar. Numero de material del proveedor. utilizacion, tiene la mayor parte de los casos un numero distinto en el proveedor al numero contenido en el sistema por eso en un pedido se puede adjuntar aquel como identificacion. 1.1 Datos del encabezado los datos generales a nivel cabecera son minimos, solo puedes incluir el texto explicativo asociado a la totalidad del documento, se puede usar para...

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Maestro de Materiales – Información General Un dato maestro es una entidad propia del objeto al que hace referencia, como un material, proveedor o cliente. Se almacena una sola vez y puede ser utilizado desde distintos módulos de SAP. Esto permite unificar la información, evitando que los mismos datos tengan que registrarse repetidamente. Cualquier modificación realizada puede quedar disponible para las diferentes áreas que utilizan esa información. Gestión de Materiales (MM) El módulo MM (Materials Management) es responsable del origen y mantenimiento de la información relacionada con los materiales. Permite gestionar los datos necesarios para procesos como: * Compras. * Aprovisionamiento....

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Maestro de Datos Conjunto de registros y archivos centralizados en el sistema SAP donde se almacena la información detallada de todo producto o servicio que la empresa adquiere, contrata, comercializa o produce. Los datos básicos son: Código y Descripción: Identificación única del bien o servicio. Precio: Registro del último precio pagado e histórico. Características generales: Especificaciones físicas como peso, volumen y requerimientos de almacenaje. Gestión de abastecimiento: Asignación del proveedor habitual y tiempo promedio de entrega. Categorización: Permite identificar el tipo específico de producto (ej. eléctrico, químico,...

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El proceso normal de compras inicia con una necesidad, que genera una solicitud de pedido. Posteriormente se realiza la selección de proveedores, se genera el pedido, se efectúa la recepción de mercancías o servicios y finalmente se realiza la facturación y el pago. Concepto de Maestro de Datos Los datos maestros contienen información relevante de los productos, proveedores y materiales. Esta información se mantiene en el sistema de manera ordenada y permite contar con datos que se utilizan habitualmente. Los conceptos anteriores llevan a la denominación de Maestro de Materiales, que consiste en una serie de archivos donde el sistema registra la información asociada a cada producto...

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