✒️SAP MM Maestro de datos de Proveedores
SAP MM Maestro de datos de Proveedores
1.- Maestro de Proveedores
Datos de Generales relacionado con los proveedores se clasifican de acuerdo al alcance y aplicación de sus datos
El proveedor es un ente legal que suministra bienes o servicios a sus vínculos comerciales mediante un proceso de compras
Datos Generales:
- Datos de Sociedad
- Datos de la Org,Compras
Datos Generales
Son todos que por sus características son validos para cualquier aplicación y son definidos a nivel mandante
- Dirección y datos de contacto
- Clave y tipo de identificación física
- Datos bancarios (cuentas, bancos, titulares)
Datos Contables (Sociedad)
Son todos los datos que se actualizan para casa sociedad en la que son utilizados.
- Condiciones y Medios de Pago
- Clave de ordenamiento en los listados
- Exenciones a la retención de impuestos
- Verificación de Facturo duplicadas
- Estado de bloqueo de pago
- Consolidación de pagos
- Grupo de tolerancia de precios en la verificación de la factura
- Datos de contacto por correspondencia y reclamos
Datos de Compras (Organización de Compras)
Son todos los datos relacionados con la organización de compras con la que nos ponemos en contacto con el proveedor
- Moneda Habitual del pedido
- condiciones de pago
- Fecha de control para la determinación de precios
- Verificación de factura basada en la entrada de mercadería
- datos de contacto con sector ventas del proveedor
- Grupo de Compras Propuesto
- Definición de Interlocutores (Contactos con el Proveedor)
2.- Maestro de Proveedores - Grupo de Cuentas.
Grupo de Cuentas: es un parámetro obligatorio que se solicita al crear uno y el cual, define aspectos clave de datos maestros
- Intervalo de Numeración: Indica el rango de números en los que seran incluidos los proveedores asignados a un grupo de cuentas
- Selección de Campos Este factor cae en el ámbito de parametrizacion, permite determinar el estado de los datos segun:
- Opcional: Puede incluirse un dato o no
- Obligatorio: Es indispensable poner un dato
- No Editable: Se visualiza y no es posible modificarlo
- Oculto: No es posible visualizar el dato al editar al proveedor
- Información a nivel de Centro: Es información especifica asociada al centro en el que se realizan las operaciones
- Valores Propuestos: Se indican determinados valores al momento de crear un nuevo proveedor
- Esquema de interlocutor: Es la definición de los distintos contactos con el proveedor (Quien vende, quien entrega, quien recibe la factura, quien cobra)
- Clase asignación de Números: Determina el tipo de numeración de los proveedores, interta (automatica) o externa (Manual)
3.- Maestro de proveedores - Comentarios
- Numeración: Un proveedor posee un codigo único que lo identifica para todas las sociedades y aplicaciones
- Roles o Funciones: Cada proveedor se le asignan roles diferentes del proceso logístico para tener incivilizados los contactos de cada etapa (Dirección del pedido, provisión de los materiales, recepción de la factura y el pago)
- Mensajes: El sistema permite varias vías de comunicación con los proveedores (Fax , Telefono, Correo Electronico)
- Facturación: El sistema prevé que el proveedor cumpla el rol de aprovisionar y que otro sea quien reciba y procesa la factura junto con el pago. (Se definen dos proveedores y los asocia entre los datos maestros del proveedor principal)
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Munoz Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Jorge Munoz Vega
Profesión: Lic. Tecnologias de Informacion - Mexico - Legajo: AR14T
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Jorge Munoz