✒️SAP MM Maestro de datos de Proveedores
SAP MM Maestro de datos de Proveedores
Maestro de datos de Proveedores
1. Maestro de Proveedores - Generalidades: La figura del proveedor dentro del sistema corresponde al ente legal que nos suministrara bienes o servicios y con quienes establecemos un vinculo comercial mediante una serie de documentos que constituiran el Proceso de Compras.
Los datos maestros de proveedores se encuentran clasificados de acuerdo al alcance y aplicacion de sus datos. El siguiente esquema representa la manera como esta organizada la informacion de los proveedores:
DATOS GENERALES
DATOS DE LA SOCIEDAD DATOS DE LA ORG. COMPRAS
1.1 Datos generales: Son todos aquellos datos que por su caracteristicas son validos para cualquier aplicacion y por tanto sondefinidos a nivel de mandante. Alguno de ellos son:
- Direcciony datos de contacto
- Clave y Tipo de identificacion fiscal
- Datos bancarios (bancos, cuentas, titulares)
1.2 Datos contables (Sociedad): Son aquellos datos que se actualizan para cada Sociedad en la cual seran utilizados:
- Condiciones y medios de pago
- Clave de ordenamiento en los listados
- Exenciones a la retencion de impuestos
- Verificacion de facturas duplicadas
- Estado de bloqueo de pagos
- Consolidacion de pagos
- Grupo de tolerancias de precios en la verificacion de la factura
- Datos de contrato por correspondencia y reclamos
- Informacion de retencion de impuestos
1.3 Datos de Compras (Organizacion de Compra): Son aquellos datos relacionados a la Organizacion de Compra a travez de la cual contactamos al proveedor.
- Moneda habitual del pedido
- Condiciones de pago
- Fecha de control para la determinacion de precios
- Verificacion de factura basada en la entrada de mercaderia
- Datos de contacto con sector ventas del proveedor
- Grupo de Compras propuesto
- Definicion de interlocutores (contactos con el proveedor)
2. Maestro de Proveedores - Grupo de Cuentas: Es una parametro del proveedor que es solicitado como obligatorio al crear uno nuevo y el cual, define una cantidad de aspectos claves del maestro de datos.
A continuacion se presenta un grafico que menciona los principales aspectos que aplica al proveedor:
Clase asignacion de numeros |
Intervalo de Numeracion |
Seleccion de Campos |
GRUPO DE CUENTA | ||
Esquema de Interlocutor |
Valores propuestos |
Informacion a nivel de Centro |
- Clase asignacion de numeros: determina el tipo de numeracion de los proveedores, esto es, interna o automatica, externa o manual.
- intervalo de numeracion: indica el rango de numeros en los que seran incluidos los proveedores asignados a cada Grupo de Cuentas. esto no anticipa que podremos clasificar los proveedores mediante diversos rangos numericos segun criterios diferentes.
- Seleccion de Campos: Este es un factor que cae destro del ambito de la parametrizacion, pero que nos permitira determinar el estado de datos solicitados segun las siguientes propiedades:
>Opcional: puede incluirse un dato o ser dejado vacio.
>Obligatorio: es imprescindible ingresar un dato al campo.
>No editable: se visualiza pero es imposible modificarlo.
>Oculto: no es visualizado al editar los datos del proveedor.
- Esquema de Interlocutor: se refiere a la definicion de los distintos contactos con el proveedor(quien vendem quien entrega, quien recibe la factura, quien cobra, etc.).
- Informacion a nivel de Centro: se trata de informacion especifica asociada al Centro en el cual se realizan operaciones.
- Valores propuestos: se indicaran determinados valores propuestos al momento de crear un nuevo proveedor.
3. Maestro de Proveedores - Comentarios
- Numeracion: cada proveedor posee un unico numero o codigo que lo identifica y es el mismo para todas las Sociedades y Aplicaciones. Sera utilizado en los documentos de compras para asociarlos a todos la informacion de su maestro de datos.
- Roles o Funciones: a cada proveedor se le podran asignar diferentes responsabilidades o funciones del proceso logistico para individualizar los individuos de contacto de cada etapa.
- Mensajes: el sistema permite diferentes vias de comunicacion con los proveedores; desde las mas comunes como via telefonica o fax, hasta el envio de informacion automatica via e-mail.
- Facturacion: el sistema prevee que un proveedore cumpla el rol de aprovisionamiento y otro sea legalmente quien recibe y procesa la factura y el pago. En este caso, deberan ser definidos los dos proveedores y luego asociados entre los datos maestros del proveedor principal.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luis Aly Cabrera Vaca, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Luis Aly Cabrera Vaca
Profesión: Ingenieria en Sistemas - Bolivia - Legajo: OQ42T
✒️Autor de: 62 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Soy una persona proactiva con capacidad de adquirir nuevas metas y conocimientos para formar parte de un equipo de trabajo que busque alcanzar objetivos definidos.
Certificación Académica de Luis Cabrera